公路试验室工作流程图15页.docx

质量保证体系图服务客户机构保证人员保证设备保证环境保证方法保证组织机构落实保证培训设备到位环境设施到位确定标准岗位职责分配配备资源到位否否监控记录满足要求否否正常维护维修定期检定校验合格否否上岗操作定期考核合格否否编写细则验证比对合格否否检验过程质量控制业务(合同)管理编制计划程序环境设施确认仪器设备确认保证在有效期内人员确认抽样/送样样品接收、处置外购领样按标准检测数据、记录控制报告/证书编制分包机构内部质量反馈不符合工作控制文件控制管理评审内部审核申诉处理人为原因继续检测分析原因编制检查表分议题准备分析原因相关部门受理制定计划检验事故突发事件制定计划影响检测结果否设备原因最高管理者主持讨论决策实施审核结果数据是否有误编写不符合报告内审报告纠正措施跟踪验证会议纪要，