1、中 国 （ 海 南 ） 南 海 博 物 馆2017 年 “设 备 （ 装 备 ） 购 置 与 运 行 维 护 ”项 目绩 效 评 价 报 告评价类型： 实施过程评价 完成结果评价项目名称： 设备（装备）购置与运行维护 项目单位： 中国（海南）南海博物馆 主管部门： 海南省文化广电出版体育厅 评价时间： 2018 年 07 月 13 日至 2018 年 07 月 25 日 组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位 评价机构： 中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：海口普信永和会计师事务所（普通合伙）报告文号：琼普审字【2018】第 18254-2 号报告时间：2018 年 07 月
2、25 日项目绩效目标表项目名称：设备（装备）购置与运行维护绩效标准指标类型 指标名称 绩效目标优 良 中 差年用电量12000000千瓦时以下12000000千瓦时以下13000000千瓦时14000000千瓦时15000000千瓦时年用水量208000 立方米以下208000 立方米以下218000 立方米228000立方米以下238000立方米以下设施设备维修（护）次数150 次以下150 次以下 180 次 210 次240 次以下维修面积24000 平方米以下24000 平方米以下30000 平方米以下36000 平方米以下42000 平方米以下产出指标物业管理达标月数12 个月 12
3、 个月 9 个月 6 个月6 个月以下保障设施设备正常运转天数365 天 300 天 250 天250 天以下365 天成效指标物业管理满意率90%以上80%-90%以上70%-80%以上70%以上 90%以上项目基本信息表一、项目基本情况项目实施单位 中国（海南）南海博物馆 主管部门 海南省文化广电出版 体育厅项目负责人 陈江 联系电话 0898-65301432地址 琼海市潭门中心渔港片区 E-01-01 快地 邮 编 570203项目类型 经常性项目（ ） 一次性项目（ ）项目预算资金安排（万元）2391.13实际到位资金（万元）2391.13实际使用情况（万元）1704.96其中：中央
4、财政 其中：中央财政 其中：中央财政省财政 2391.13 省财政 2391.13 省财政 1704.96市县财政 市县财政 市县财政其他 其他 其他二、绩效评价指标评分一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分项目目标 4 目标内容 4 4决策依据 3 3决策过程 8决策程序 5 5分配办法 2 2项目决策 20资金分配 8分配结果 6 6到位率 3 3资金到位 5到位时效 2 2资金使用 7 7资金管理 10财务管理 3 3组织机构 1 1项目管理 25组织实施 10管理制度 9 9产出数量 5 1产出质量 4 3产出时效 3 2项目产出 15产出成本 3 3经济效益 8 5社会
5、效益 8 5环境效益 8 5可持续影响 8 8项目绩效 55项目效果 40服务对象满意度 8 5总分 100 100 100 82评价等次 良三、评价人员姓 名 职务/职称 单 位 签 字冯钊 注册会计师海口普信永和会计师事务所（普通合伙）王小龙 助理海口普信永和会计师事务所（普通合伙）评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：2018 年 07 月 25 日 - 1 -中 国 （ 海 南 ） 南 海 博 物 馆2017 年 “设 备 （ 装 备 ） 购 置 与 运 行 维 护 ”项 目绩 效 评 价 报 告根据海南省财政厅关于开展 2018 年预算绩效管理工作的通知（琼财绩201
6、8218 号）文件的要求，我们于 2018 年 6 月 20 日至 7 月 20日对中国（海南）南海博物馆实施的“设备（装 备）购置与运行维护” 项目利用省级财政资金的绩效进行评价。、项目概况（一）项目单位基本情况南海博物馆系根据海南省机构编制委员会下发的关于设立南海博物馆的批复（琼编201668 号）设立的，是隶属于省文化广电出版体育厅的正处级公益一类事业单位。根据海南省机构编制委员会关于南海博物馆更名的批复（琼编201722 号），同意南海博物馆更名为中国（海南）南海博物馆（以下简称“南海馆” ）。南海馆经海南省事业单位登记管理局核准领取了统一社会信用代码为 12460000MB0X932
7、35M事业单位法人证书，该单位的宗旨和业务范围：负责收藏、整理、展览文物标本和自然标本，开展相关研究及宣传教育活动，传播社会历史、科学文化知识；承担文物调查、考古、发掘和文物保护工作；负责南海丝绸之路历史、文化遗产（含非物质文化遗产）、民族民俗的保护与研究；负责南海文化遗产的对外交流和合作；承办上级主管部门交办的其他工作。住所：海南省琼海市潭门镇博物馆- 2 -路 1 号；法定代表人：辛礼学；经费来源：财政预算管理；开办资金：73695.75 万元；举办单位：海南省文化广电出版体育厅。南海馆内设办公室、保卫部、陈列部、公共服务部、征集部、考古部、藏品保管部、文创信息部，机构级别均为科级。南海馆
8、在岗人员 137 人，其中属于事业编制人员 26 人，劳务派遣人员 111 人。（二）项目基本性质、用途和主要内容设备（装备）购置与运行维护项目是经常性项目，项目资金用途为保障南海馆 2017 年度正常运行。项目资金涉及范围：支付 2017 年编外长聘人员费，物业管理费，南海馆职工工作服装购置费，水费，电费，共享 35M 互联 网光纤专线租赁费，机电、多媒体、网络设备维护费，公务用车运行维护。（三）项目绩效目标经查看项目库资料，项目绩效目标为：项目产出：日常设施设备维修（护）150 次以下，年用电量 12670000千瓦时以下，年用水量 800 吨以下，物业管理达标月数满 12 个月。项目成效
9、：保障设施设备正常运转 365 天，年用水量、年用电量按需使用率达 90%以上，物业管理满意率达 90%以上。、项目资 金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析南海馆的预算是列入省文体厅本级预算的，根据海南省财政厅关于批复 2017 年省本级部门预算的通知（琼财预2017233 号），批复了省文体厅 2017 年预算。经查阅南海馆 2017 年预算大本，设备（装备）购置与运行维护年初预算数为 2541.7 万元。经查阅海南政府财政管理信- 3 -息系统（GFMIS），2017 年 3 月 3 日财政下达指标 1000 万元、2017 年7 月 31 日财政下达指标 1541.7 万元，合计下
10、达 2541.7 万元，均用于南海馆正常运行费用。根据海南省财政厅关于收回省本级预算单位2017 年预算指标的通知（琼财预20171660 号），收回南海馆“设备（装备）购置与运行维护”项 目预算指标 150.57 万元， 2017 年调整后预算数为 2391.13 万元。截止绩效评价基准日，此次绩效评价范围内的省级财政资金2391.13 万元，已累计下拨 2391.13 万元，资金到位率 100%。南海馆是公益性窗口服务单位，所需资金均按规定由国家或地方财政全额拨款，项目无自筹资金。（二）项目资金使用情况分析根据南海馆 2017 年度的财务资料和可执行指标执行情况表，2017 年度实际支出的
11、“ 设备（装备）购置与运行 维护” 项目经费合计1704.96 万元，控制在预算范围内，主要用于支付水电费、编外聘用人员费用等。 资金使用率为 71.30%。主要包括：1、支付购买职工工作服装款 29.39 万元；2、支付编制外长期劳务派遣人员工资、五险一金、年终绩效及安保服务费等 559.42 万元；3、支付水电费 513.70 万元；4、支付物业管理服务费、清洁费用、食堂 费用等 394.56 万元；5、支付专用通讯网租赁费及通信服务费 38.60 万元；6、支付维修(护)费、窗帘款、消防器材、安防保障工程等 122.65 万元；- 4 -7、支付与设备运行维护相关的办公费、差旅费等 46
12、.63 万元。截止绩效评价基准日，结余资金 686.17 万元中有 458.20 万元需结转至下一年度，按合同约定支付编外长聘人员工资（含工作餐补助）、物业服务合同( 含补充协议）、电费、内部安保服 务费、通信业务服务费等。（三）项目资金管理情况分析项目资金属于专款专用资金，该项目资金实行专款专用，项目支出均有相关授权审批、资金拨付严格、审批程序规范，支出票据和凭证由财务部门审核，南海馆领导审批，大额资金支出需要馆务会研究决定，再报送国库支付局，经过层层审批后支付，由琼海市财政国库支付局第五核算站负责会计核算。单位已根据实际情况制定了相关的资金管理制度。、项目组织实 施情况（一）项目组织情况分
13、析项目由南海馆办公室、公共服务部、保卫部负责组织实施，为了确保项目的顺利实施，根据国家政府采购的有关要求，采用公开招标方式确定聘用海南大祥物业服务有限公司对办公区域、展馆及馆内其它公共区域提供物业管理服务，政府采购限额以下的项目报馆务会审议决定供应商，采 购服务均与供应商签订了合同，由办公室对物业服务质量进行定期考核评价。（二）项目管理情况分析南海馆已根据实际情况制定了中国南海博物馆项目资金申报与使用管理办法（试行）、 中国(海南)南海博物馆财务管理制度（试行）、- 5 -中国（海南）南海博物馆合同管理办法（试行）中国（海南）南海博物馆员工年度考核办法（试行）等相关的内部控制制度，按照规定对项
14、目的实施实行项目管理责任制，项目经办人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。办公室财务岗按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。、项目绩 效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况2017 年度“设备（装备 ）购置与运行维护” 项目申 报预算 2541.7 万元，经调整后的实际预算金额为 2391.13 万元，2017 年实际支出金额1704.96 万元， 项目实施过程严格控制支出，努力做到项目实际支出控制在预算范围内。（2）项目成本（预算）节约情况根据南海博物馆 2017 年项目资金需结转明细表，设备（
15、装备）购置与运行维护项目结转至 2018 年继续支出的金额为 458.20 万元，项目总支出控制在预算范围内。在项目管理小组的管理和监督下，项目资金在执行过程中层层把关，通过减少不必要的活动等措施节约设备（装备）购置与运行维护经费。2项目的效率性分析（1）项目的实施进度绩效评价基准日，根据相关的项目资料，采用劳务派遣方式聘用编外人员，购买 物业管理服务，购买水电保障场馆运行，项目实施严格按- 6 -照资金涉及范围进行，项目已按计划完成。（2）项目完成质量在经费的保障下，2017 年度南海馆通过公开招聘、公开选调、劳务派遣等方式招聘工作人员 134 名，并多次组织赴国内、省内同行单位学习考察与人
16、员培训，保障各岗位人员需求，设施设备联调联动已就位，配备数十名专业设备管理人员实行 24 小时值班制度，对设备进行监管、维保并制定设施设备操作规程与保障方案。3项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度2017 年实际年用电量 72314440 千瓦时，完成情况为差。实际 年用水量 8982 吨，完成情况为优。设施 设备维修次数 3 次，完成情况为优；维修面 积 0 平方米，完成情况为优。物业 管理达标月份数为 9 个月，完成情况为良。保障 设施设备正常运转天数为 283 天，完成情况为良。物业 管理满意度为 97%，完成情况为优。（2）项目实施对经济和社会的影响项目的实施保障了南海馆的日常正常运转，发挥其正常的使用功能，使更多的人可以免费参观南海馆的文物。通过展示历史上各时期中国人开发、利用和管理南海资源的相关实物及资料，宣传南海悠久历史、灿烂文化和丰富的自然资源，有利于贯彻落实国家“一带一路” 重要倡议，有利于深度整合南海文物资源、推动南海历史、文化和自然资源保护与传承，更好地展示宣传南海历史文化、自然资源，保护南海文化遗
