1、金牛区工商联2016年整体支出绩效评价自评报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。金牛区工商联是中国共产党领导的面对工商界、非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，内设 3 个科室，下设 0 个二级预算单位。（二）机构职能。1、实加强非公经济人士引导和教育。一是通过金牛商会网在全区非公有制经济人士中大力宣传党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神， “两学一做”相关内容，特别是习近平总书记在全国政协民建、工商联界委员联组会上的重要讲话精神，引导非公有制经济人士认清形势、正视困难、增添信心；二是在会员企业中推进“ 以守法 诚信为重点深入开展理想信念教育 实践活动” ，从
2、 “完善监督制 约体系、建立廉 洁内控机制、推进诚信合规经营、 强化宣传教育引导、创建舆情反馈渠道”等方面探索非公有制企业廉洁诚信建设途径和方法，指导非公有制企业管理经营者、企业党员干部和一线员工树立廉洁诚信的道德价值观，引导和促进企业诚信合规经营。2、突出服务职能，促进民营经济健康发展。加强走访联系，先后到西部国际珠宝中心、金星集团、徽记食品、兴盛国际、西南建材、金府灯具、川物集团、西联钢铁、金瑞通等民营企业调研收集困难和问题，并提出建议。积极引导动员民营企业合力抱团参与“北改”重点项目，民 营企业投资“北改”总额超过百亿。 3、建立法律服务平台，帮助企业排忧解难。立足民营企业对法律服务迫切
3、需求的新形势，结合依法治区新要求，与四川矩衡律师事务所及相关软件公司在我区商会网上建立常年法律服务平台，实现了法律服务由被动向主动的转变。在建立法律服务平台中我们一是充分开发、利用、整合社会中介的服务资源，进行有效的共同合作，实现法律服务的市场化、社会化，从而提高工商联在法律服务等方面的质量和水平。二是通过充分利用社会中介服务组织专业人才济济的优势，协助会员企业建立健全合理合法的各项规章制度，形成比较规范的管理结构，从根本上改变被动维权的现状。4、加强组织建设，夯实商会基础。针对商会发展过程中存在的困难和问题召开直属商会秘书长座谈会，听取加快商会组织建设发展意见、建议，探讨商会发展思路，提出规
4、范商会组织建设要求，同时把有实力、有行业代表性、热心社会公益事业的非公有制经济人士吸引到工商联队伍中来。目前，全区现有街道分会 15 个，覆盖全区街道。同时，本着“成熟一个 发展一个” 的要求，积极稳步发展成立直属异地商会。全区现有直属异地商会 4 个。5、着力教育培养，树立良好形象。一是根据省、市有关精准扶贫要求，坚持企业自愿、精准对接、注重实效的原则，动员非公有制企业积极参与“ 万企帮万村” 精准扶 贫行动，积极投身光彩事业和公益慈善事业，努力践行社会主义核心价值观。二是加强国情党情和法制教育，引导他们致富思源、富而思进，增强民营企业守法诚信、依法办事的理念，增强企业的风险意识、责任意识和
5、形象意识，承担应尽的社会责任，树立我区民营企业的良好形象。截止目前，全区会员企业上万家，成为推动全区经济社会发展的重要力量。（三）人员概况。截止 2016 年 12 月，共有编制 11 名，实有在职人员 11人。其中:行政编制 11 名，实际 11 人；事 业编制 0 名，实际 0 人。离退休人员 7 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 7 人。（四）年度主要工作目标及重点工作。1、进一步促进“两个健康”发展一是深化守法诚信、理想信念教育实践活动，进一步加强和改进非公制经济人士思想政治工作。二是加强民营企业家培训，进 一步提高民营企业家综合素质。三是会同有关部门加强非公企业党建工作，充分发挥
6、党组织在企业发展过程中的政治引领作用。2、发挥资源优势，助推重大项目招商，进一步服务区委、区政府中心工作一是积极引导民营企业立足自身产业、资源优势，强强联合、 错位发展，合力抱团参与“北改”重点项目。二是加大财税、金融等政策宣传力度，鼓励民营企业立足产业发展优势抢团展。三是加大与经科、商务、投促等部门的联系，帮助协调解决民营企业在发展过程中遇到的困难和问题。四是会同司法局共建民营企业法律服务中心，为我区民营企业“大众 创业、万从创新” 保驾护航。五是积极争取省、市工商联支持，促进一些大型优秀民营企业来我区进行投资考察。同时，充分发挥联系广泛的资源优势。六是加强与在蓉异地商会和沿海发达地区工商联
7、、商会的联系，广泛动员区内民营企业积极参与重大经贸交流活动，积极宣传推介我区重点优势项目，狠抓全域招商力促项目招引。3、进一步夯实发展工作基础一是切实开展“两学一做 ”学习教育，进一步加 强工商联机关自身建设。二是深化“ 有为才有位” 意 识，树立工商联对外的良好形象。三是加强商会组织建设，增强商会组织的凝聚力和影响力。二、部门财政资金收支情况2016 年度，工商联收入共 339.54 万元，实际使用资金337.83 万元，结余 1.71 万元，并已将全部结余资金上缴国库，未纳入结转结余资金，较好的完成了财政工作。本年度在“统筹安排、科学规范、客观公正、跟踪问效”使用 财政资金的原则下， 统一
8、管理并严格按照全区财政工作经费使用管理办法规定以及全区财政工作要点，对资金进行了合理分配和使用，目前划拨资金按照规定使用于工商联财政管理各项工作。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况工商联经费的使用坚持“统筹安排、科学 规范、客观公正、跟踪问效” 的原则。预算经费包括工商 联各项管理工作行政类支出；招商引资专项工作经费；民营企业教育培训类经费支出。（二）预算执行情况1.预算调整。年度预算中追加 132.69 万元，原因：调资、综合目标奖发放、离退休人员养老补助和应休未休工资结算。2.结余结转。无3.会议费情况。无4.政府采购。16 年采购笔记本电脑 2 台、台式电脑 1 台彩色激光打印机
9、 4 台、针式打印机 1 台、空调 2 台共计 4.64 万元。5.“三公”经费。2016 年使用“三公”经费总 金额 1.55 万元，较上年增加 0.55 万元，增加 54.67%，变动 的主要原因是加强公务接待管理，严格限制公务接待。（三）综合管理情况为加强预算管理、规范财务行为，严格执行财务管理制度；不存在违反国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的情况；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；按规定时限公开预决算及“ 三公”经费信息。三、评价结论及措施（一）评价得分。一级指标
10、二级指标 三级指标 分值 得分 扣分原因目标填报 2 2目标完整性 3 3绩效目标（8 分）目标量化 3 3预算安排准确性 6 6报送时效、质量 3 3（20分）预算编制预算编制（12 分）项目分类 3 3部门总体执行进度 15 15执行进度（20 分）部门分季度项目预算资金计划执行情况 5 5预算调整（7 分） 执行中期调整 7 7（30分）预算执行行政成本（3 分） “三公”经费控制 3 3管理制度健全性 2 2资金使用合规性 2 2基础管理（6 分）会计核算 2 2非税收入征收情况 3 3非税收入执收情况（6分） 非税收入上缴情况 3 3政府采购实施计划编制 3 3政府采购实施计划（6分
11、） 政府采购实施计划执行 3 3资产信息系统建设情况 2 2行政事业单位资产清查开展情况 2 2资产管理（6 分）行政事业单位资产报表上报情况 2 2预算信息公开 2 2决算信息公开 2 2信息公开（6 分）绩效信息公开 2 2绩效评价工作开展 3 3评价层次 2 2评价结果报告 2 2（40分）综合管理绩效评价（10 分）整改完成情况 3 3（10分）整体效益部门整体绩效（10 分） 10 10合计 100 100（二）存在问题。预算安排不够全面；财务管理制度不够完善，执行力度有待提高。（三）改进措施。完善并严格执行财务管理制度；紧密结合实际情况，安排预算，提高资金使用效率。 金牛区工商联2017 年 07 月 03 日
