内控关键岗位责任制 内部控制关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。 单位应当建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期。不具备轮岗条件的单位应当采取专项审计等控制措施。 一、预算管理岗位简介岗位名称隶属部门直属上级预算管理财务处财务处处长1、预算管理制度拟订工作。负责拟订单位系统预算管理制度、管理办法和工作规范，并监督执行。2、预算编制工作。负责单位年度预算编制、指标平衡、资料收集、汇总上报；统筹平衡单位系统资金分配，分解下达预算控制数，汇总并审核单位系统基本及项目经费预算；负责年中预算追加、调整工作。3、部门预算批复。负责单位系统财政预算资金的批转和下达。4、项目评审工作。组织协调项目评审工作；配合业务处室完成预算项目评审。5、绩效评价管理。负责财政年度绩效评价及部门自评绩效评价项目的组织工作；监督检
