内审检查表(供销科)3页.doc

内审检查表BG/JL- 8.2.2-03 共 3 页 受审核部门供销科受审核人主管日 期2008年10 月1日审核地点会议室审核员审核时间2小时审核过程5.3、5.4.1、5.5.1、7.2、7.4、8.2.1标准条款检查内容及方法检查记录备注5.3质量方针5.4.1质量目标1. 公司制定的质量方针和质量目标是什么？2. 公司的质量目标是否已分解到办公室？是不是可测量的，如何评审质量目标，是否达到要求？如达不到要求采取什么措施？1、见质量手册。2、已分解，见质量方针目标分解考核办法,供销科质量目标:顾客满意率大于95%,合同履约率100%,采购物资交验合格率100%.可以测量进行统计分析，若达不到要求，采取纠正措施。5.5.1职责和权限供销科在公司的质量管理体系中主要质量职责有哪些？1、主要负责：5.3、5.4.1、5.