内控风险管理十六个关键控制点(共4页).doc

内控风险管理十六个关键控制点1、组织架构（1）法人治理结构框架 （2）组织架构设置 （3）经营决策机制 （4）经营管理模式 （5）相关权责划分2、发展战略（1）准确定位、科学制定发展战略 （2）认真组织、科学实施发展战略3、人力资源（1）招聘任用环节 匹配适用 （2）正常用人环节 绩效考核 （3）人才培养环节 持续修炼 （4）员工退出渠道 有理有节4、社会责任（1）安全生产 （2）产品质量控制 （3）环境保护与资源节约 （4）促进就业与员工权益保护5、企业文化（1）积极向上的团队精神 （2）诚信度和道德观 （3）文化立体渗透 （4）企业文化的评估6、资金活动（1）筹措控制 （2）投资控制 （3）资金营运控制 7、采购业务（1）职责分工及审批制度 （2）请购