质量/环境/健康安全管理体系不符合项分布表部门不符合项编号涉及标准条款备注办公室2009-01ISO9001:2008 6.2ISO14001：2004 4.4.2OHSAS18001-2001 4.4.2业务部2009-02ISO9001:2008 7.4厂部/ 生产车间2009-03ISO14001：2004 4.4.6OHSAS18001-2001 4.4.6厂部/生产车间2009-04ISO14001：2004 4.4.7OHSAS18001-2001 4.4.7编制： 审核： 日期： 质量/环境/健康安全管理体系内审签到表首次会议末次会议时间：2009年5月21日时间：2009年5月22
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