内审检查表(按部门)(共33页).docx

2018年质量管理体系内部审核检查表（按部门）编 制审 核批 准审核日期受审部门销售部审核日期审核员部门负责人参考文件ISO9001：2015标准；质量手册；销售部工作流程文件；以及相关工作指导书标准要素审核内容检查方法Y/N现场审核记录8.2产品和服 务的要求8.2.1与顾客的沟通1.如何做好售前、售中、售后沟通？2.如何向客户介绍本公司的产品? 如何处理顾客的询问?3.对顾客的反馈意见及投诉，是否按客户投诉处理与产品撤回管理程序处理： 销售部业务员或者客服人员接到客户投诉后，立刻进行登记，与客户进行详细的沟通，由客户填写或由业务员、销售内勤代为填写客户投诉登记表，详细记录客户投诉的信息并要求提供相关的照片等证明资料。在相关信息填写完整后，由品管部确认启动“客户投诉处理程序”，并发书面客户投诉处理记录给客户或者由业务员转交。4.是否有针对顾客方面关系重大的应急措施？ 执行得如何？