内控部门岗位职责内控领导岗位职责1 建立和完善单位内控体系。2 领导内控部检查、评价单位内部控制的效果和效率,促进内控体系的建立健全。3 协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。4督导落实批准的年度内控计划,以及专项审计计划;审核批准审计方案、工作底稿和审计报告。5 对内控人员进行业务指导,管理协调内控工作的开展。6与单位各部门沟通、讨论审计情况以及审计需求。7制订人员需求计划,招聘合格内审、内控人员;制定并参与部门员工的培养和发展方案,提高员工的业务技能和素质。8制定部门预算,报单位负责人批准后执行监督。内控专员岗位职责1协助内控主管制定内控作业计划。2参与重要经营活动,按审计作业程序开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。3 按审计作业程序实施审计跟踪,督促、协调审计发现的改进落实,降低经营管理风险。4参与、协助或执行内审所负责的工作项目,并按要求、作业程序完成。5 建立维护审计沟通机制,与管理层沟通内控部门轮岗1、 轮岗的目的
