1、唐山市丰南区钱营镇钱营中心校 2018 年单位预算2018 年 3 月- 2 -2018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项- 3 -第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金
2、预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表- 4 -唐山市丰南区钱营镇钱营中心校2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区钱营镇钱营中心校 2018 年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况：1、部门职责负责辖区内各类教育的统筹规划和协调管理；指导协调各类学校的教育、教学。2、机构设置：机构设置我单位是县级财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。内设 2 个行政机构，具体包括：办公室，负责指导、协调各类教育教学工作开展。财务室，负责教职工人事工作和各校财务工作。下设预
3、算单位 13 个，- 5 -部门机构设置情况：单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式合 计北阳幼儿园 事业 其他 财政拨款林子里幼儿园 事业 其他 财政拨款石各庄幼儿园 事业 其他 财政拨款钱营一小 事业 其他 财政拨款太各庄小学 事业 其他 财政拨款南阳庄小学 事业 其他 财政拨款石各庄小学 事业 其他 财政拨款崔苗小学 事业 其他 财政拨款赞公庄小学 事业 其他 财政拨款钱营一中 事业 其他 财政拨款钱营学校 事业 其他 财政拨款罗王岭幼儿园 事业 其他 财政拨款高各庄幼儿园 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有退休人员 249 人。二、部门预算安排的总体情况- 6 -1
4、、收入说明2018 年单位收入预算 264.30 万元，其中：一般公共预算拨款 264.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 2018 年支出预算 264.3 万元，其中：人员经费支出 212.42 万元，日常公用经费支出 51.88 万元；项目支出 0 万元。3、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年减少 133.46 万元，主要由于原开滦退休人员工资支出调到社保支出。2018 年支出预算较 2017 年减少 133.46 万元，其中：基本支出减少 133.46 万元，主要由于原开滦
5、退休人员工资支出调到社保支出；项目支出与上年相比无增减变化。三、机关(事业)运行经费安排情况- 7 -2018 年我单位机关（事业）运行经费 51.88 万元，包括办公及印刷费 5.65 万元、邮电费 0.6万元、差旅费 9.70、福利费 17.34 万元、培训费 0.9 万元，劳务费 4.95 万元、日常维修费 6 万元、专用村料及一般设备购置费 2 万元、办公用房物业管理费 0.2 万元、离退休报刊费 4.54 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 20
6、17 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：一、普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、 “入园贵 ”问题。1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童接受普惠性学前教育。- 8 -二、以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立
7、中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差学前教育普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难” 、 “入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。发展公办幼儿园，提高幼儿园入园率和扩
8、大在园幼儿数,有效缓解“入园难” 、 “入园贵”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。适龄儿童毛入园率 97% 96% 95% 95%幼儿生均园舍面积(m2） 13 11 9 9 扩大学前教育资源支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件， 完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难” 、 “入园贵”等问题； 在园幼儿数量(人）10801000 950 950- 9 -职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差幼儿资助比例 5% 4% 3% 3%享受学前教育资助的幼儿人数（人）50 40 28 28资金到位率
9、 100% 99% 98% 98%实施学前教育困难家庭幼儿资助 实施学前教育困难家庭幼儿资助实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。社会满意度 98% 95% 90% 90%义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件。完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。贫困寄宿生生活费补助覆盖率23% 22% 21% 21%资金到位率 100% 99% 98% 98%补助贫困寄宿生生活费人数(人）29 25 21 21社会满意度 98% 95% 90% 9
10、0%发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元、初中 885 元（均含取暖费 85 元） ，特教 6000元。为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的 23%，教科书免费发放率 100% 99% 98% 98%初中生均校舍面积(m2）10.5 8.5 6.4 6.4 改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息
11、化。全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇初中生均设备价值(元)1350 900 695 695- 10 -职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差小学生均校舍面积(m2） 9.5 6.5 5.2 5.2小学生均设备价值(元)1150 750 365 365资金到位率 100% 99% 98% 98%超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。社会满意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算信息2018年此项目无数据七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 54.20 万元(详见下表)， 2018 年我单位拟购置办公家具 0.7 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区钱营镇钱营中心校 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 54.201、房屋（平方米） 0 0其中：办公用房（平方米） 0 0
