出 差 管 理 制 度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。二、范围：因公出差的领导及员工。三、申请及批准：1、员工出差前应填写出差申请表，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费
