1、1东澳镇第十六届人大三次会议文件（十六）关于东澳镇 2017 年预算执行情况及2018 年预算(草案)的报告(2018 年 4 月 13 日在东澳镇第十六届人民代表大会第三次会议上)东澳镇财政所各位代表:受镇政府的委托,向大会报告东澳镇 2017 年预算执行情况和 2018 年预算(草案)，请予以审议，并请各位列席人员提出意见。第一部分 2017 年镇财政预算执行情况2017 年，在镇委镇政府的正确领导和市财政局的大力支持下，在各部门的密切配合下，我镇财政工作以全面贯彻党的十八大、十九大和省第七次党代会精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“ 保增长、保稳定” 的方针，坚决
2、执行镇委镇政府的决策，服从服务于全镇改革发展和稳定大局，圆满地完成了全年财政预算任务，为我镇社会经济发展做出了积极的贡献。 一、收支情况（一）预算收入2017 年镇财政总收入完成 7829.9 万元，其中一般性转移支付（体制补助）收入 3046 万元；专项转移支付收入 2124.1 万2元；政府性基金转移支付收入 1360.2 万元；调入资金收入 1299.6万元。（二）预算支出2017 年镇财政总支出完成 7829.9 万元，其中公共财政预算支出 5210 万元；政府性基金支出 1360.2 万元；一般预算年终结余支出 1259.7 万元。公共财政预算支出 5210 万元，占年度预算的 16
3、2%，与上年同比增支 1497.8 万元，增长 40.4%，具体完成如下：1、一般公共服务支出 750.3 万元，占年度预算的110.6%，与上年同比减支 16.7 万元，下降 2.2%。2、公共安全支出 283.8 万元，占年度预算的 189.2%，与上年同比增支 133.8 万元，增长 89.2%。3、教育支出 64.3 万元，占年度预算的 100%，与上年同比增支 20 万元，增长 45.2%。4、科学技术支出 5 万元，占年度预算的 100%，与上年同比减支 5 万元，下降 50%。5、文化体育与传媒支出 103.1 万元，占年度预算的93.9%，与上年同比减支 10.9 万元，下降
4、9.5%。6、社会保障和就业支出 175.1 万元，占年度预算的81.8%，与上年同比减支 165.6 万元，下降 48.6%。7、医疗卫生与计划生育支出 147.7 万元，占年度预算的97.6%，与上年同比减支 8.1 万元，下降 5.2%。8、节能环保支出 5 万元，占年度预算的 100%，与上年完成数持平。39、城乡社区事务支出 1095.6 万元，占年度预算的117.9%，与上年同比增支 189.5 万元，增长 20.9%。10、农林水事务支出 2208.4 万元，占年度预算的 293%，与上年同比增支 1069.1 万元，增长 93.8%。11、资源勘察电力信息等事务支出 11 万元
5、，占年度预算的 100%，与上年完成数持平。12、住房保障支出 360.7 万元，占年度预算的 251.4%，与上年同比增支 291.7 万元，增长 422.4%。政府性基金支出 1360.2 万元，全部用于城乡社区事务支出，与上年同比减支 3523.3 万元，下降 72.1%，具体完成如下：1、征地和拆迁补偿支出 447.1 万元，与上年同比减支1694.8 万元，下降 79.1%。2、土地开发支出 93.7 万元，与上年同比增支 85.4 万元，增长 1029%。3、农村基础设施支出 649.3 万元，与上年同比减支 272.5万元，下降 29.6%。4、补助被征地农民支出 1.2 万元，
6、与上年同比减支1279.8 万元，下降 99.9%。5、其他国有土地使用权出让收入的支出 125.4 万元，与上年同比减支 42.9 万元，下降 25.5%。6、国有土地收益基金安排的征地和拆迁补偿支出 43.5 万元，与上年同比增支 8.5 万元，增长 24.2%。2017 年镇财政不断加大对民生的投入，在全年公共财政预算支出中，确保人员工资福利等基本支出 832.8 万元，商品4和服务支出 259.6 万元，对个人和家庭补助支出 555.6 万元，项目支出 1590 万元，上年结转专款支出 81.7 万元，当年追加专款支出 1853.1 万元，各项非税收入核定的支出 6.2 万元，预备费支
7、出 31 万元。在保障人民安居乐业，提高财政服务均等化方面，发挥了公共财政职能作用，使教育、科技、医疗卫生、社会保障等方面的支出均得到保障，财政资金使用在经济社会和生态效益上明显提高。二、2017 年镇财政运行的主要成效2017 年镇财政预算执行继续保持良好势头，财政管理取得新的成效，支出结构进一步优化，重点支出和民生项目建设资金得到保证。1、加强重点项目建设投入，力推经济稳定发展。2017 年，镇财政从保重点项目、保发展大局出发，全力支持重点项目建设，促进经济稳定发展。从市拨专项基金补助收入中，拨付征地和拆迁补偿资金 447.1 万元；拨付土地开发资金 93.7 万元，拨付农村基础设施建设资
8、金 649.3 万元，拨付 1.2 万元补助被征地农民，拨付征地和拆迁补偿资金 43.5 万元，拨付 125.4 万元用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，从而加快了项目建设速度，拉动我镇经济平稳增长。2、加大民生投入，保障人民安居乐业。从转移支付中拨付资金 147.7 万元用于医疗卫生与计划生育工作；拨付治安维稳及禁毒经费 283.8 万元用于加强社会治安综合治理；拨付 64.3 万元用于中小学校基础设施维修及教学办公经费，不断改善中小学教育办学条件；拨付 103.1 万元用于开展多种形式的群众文体广播宣传活动；拨付 175.1 万元用于社会保障和就业支5出；拨付扶贫资金 1299.9
9、万元用于生产发展及农村基础设施建设；拨付 293.8 万元用于农村危房改造支出。3、积极支持城乡社区事务建设，改善城乡环境卫生。拨付 331 万元用于小城镇基础设施建设；拨付 764.6 万元用于城乡社区环境卫生综合治理，使我镇市容市貌和镇村环境卫生得到明显改观，人居生活环境和投资环境得到进一步改善。4、加大对农业的投入，加快社会主义新农村建设。拨付169.6 万元用于农业及农村道路建设支出，促使乡村道路基本实现了硬化亮化；拨付 10 万元用于林业及森林防火支出；拨付 106.2 万元用于基本农田水利建设，为确保农田旱涝保收，促使农民增收打下基础。第二部分 2018 年镇财政预算收支安排（草案
10、）2018 年，镇财政将继续深化改革创新，依法理财。按照万宁市镇级财政管理体制调整方案要求，坚持事权与财权相匹配的原则，安排好镇级人员经费、社会保障经费，确保镇级政权机关的正常运转。一是按照“民生 财政、绿色财政、绩效财政、活力财政、规范财政”的理念，主 动服务于我市“ 建设花园城市、打造度假胜地、实现绿色崛起” 的大局。二是严格执行预算法，科学安排预算，全力支持我镇重点项目发展需求，努力提高财政资金使用效益。三是安排好本镇基础设施建设、社会治安、卫生计生、基本农田水利建设、乡村道路建设和环境卫生综合整治，以及镇管理的其他社会事业发展支出。一、预算编制的指导思想2018 年镇财政预算安排，是以
11、深入贯彻落实党的十九大会议精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话6精神，坚决执行市委市政府的决策，服从服务于全市改革发展与稳定大局。一是把辖区重点项目推进作为主要抓手，充分发挥财政职能作用，全力支持和服务于乡镇经济发展，保障镇委镇政府中心工作和重点项目建设。二是突出重点，加大对民生和公共服务的投入，为建设美丽乡村和清洁家园等社会事业建设提供财力保障。三是优化支出结构，提高财政资金使用效率和社会效益。四是进一步推进财政科学化精细化管理，不断提高财政服务经济社会水平。 二、预算编制的基本原则2018 年镇财政预算安排，是根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例的有关规定和我
12、镇国民经济发展计划以及预算收支增减因素，结合我镇的实际编制了部门预算和镇财政预算。预算编制和审核遵循“合法性原则、规范性原则、重点性原则、真实性原则、稳妥性原则、完整性原则、透明性原则、参与性原则和绩效性原则”。三、公共财政预算收支目标（一）预算收入2018 年预算收入，是依据市政府下达我镇全年一般性转移支付收入 3814 万元（其中体制补助收入 3289 万元、专项补助收入 324 万元，上年结余收入 201 万元）。（二）预算支出根据市政府有关规定和预算编制的原则，在市财政局的指导下，我镇编制 2018 年公共财政预算全年总支出为 3814万元，同比上年增加 457 万元，增长 13.6%
13、（其中一般预算支出 3663 万元，转移性支出 151 万元）。7一般预算支出具体安排如下：1、一般公共服务 823 万元，同比上年增加 144 万元，增长 21.2%。2、公共安全 36 万元，同比上年减少 114 万元，下降76%。3、教育 44 万元，同比上年减少 20 万元，下降 31.3%。4、科学技术 2 万元，同比上年减少 3 万元，下降 60%。5、文化体育与传媒 92 万元，同比上年减少 18 万元，下降 16.4%。6、社会保障和就业 216 万元，同比上年增加 2 万元，增长 0.9%。7、医疗卫生与计划生育 150 万元，同比上年减少 1 万元，下降 0.7%。8、节能
14、环保 2 万元，比上年完成数减少 3 万元，下降60%。9、城乡社区事务 1000 万元，同比上年增加 71 万元，增长 7.6%。10、农林水事务 1133 万元，同比上年增加 379 万元，增长 50.3%。11、资源勘探电力信息等事务 11 万元，与上年持平。12、住房保障 154 万元，同比上年增加 10 万元，增长 6.9%。收支相抵后，实现当年预算平衡。四、2018 年镇财政工作思路81、强化预算支出。要严格执行预算，确保人员工资、社会保障等刚性支出和镇委镇政府中心工作的顺利开展。2、突出重点安排支出，集中财力向重点保障和改善民生倾斜。一是要充分履行政府财政职能，更加关注民生投入。
15、二是要积极筹措资金支持新农村建设，改善农村生产和农民生活条件。三是要加大对文化、科技、卫生计生和社会治安综合治理等方面的支持力度，促进镇村和谐发展。四是要不断优化支出结构，多方筹措资金，确保镇政府重点项目和重点支出的需要。3、加强财政队伍建设，坚持“依法理财，为民服务” 的工作宗旨，切实加强财政队伍建设和作风建设，强化依法理财意识，不断提高财政管理和服务水平。各位代表，2018 年镇财政工作任务光荣而艰巨，我们将在镇委镇政府的领导下，在镇人大的依法监督下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神,坚持以经济建设为中心，不断创新工作机制，增强服务意识，团结一致，真抓实干，确保完成全年预算任务，为促进我镇经济社会快速发展做出新的更大的贡献。
