材料点收制度一、材料点收的基本程序收料作业：接单接货一验收准备一核单点收一品质检验一仓库签收一入库。二、物资验收（点收实物）1、 公司采购中心为子公司采购的物资点收。1、1材料到达后，由子公司负责签收。必须在入库前安排物管人员对照送货单，核实材料名称、规格、材质、数量等逐一认真清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量在送货单签认栏填入签收人姓名。1、2如发现实物与送货单上所列的内容不符，物管人员应立即通知公司采购中心（或采用传真形式）和向主管领导报告。在这种情况下原则上不予接受入库，如公司采购中心要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请公司采购中心会签。1、3物管人员根据所签收实物填制码单，注明相应工号。并将填毕码单呈经济管理部点账审核员。自留一份存档。2、子公司自购物资2、1点收原则上比照公司采购中心所供物资的点收程序办理。2、2子公司采购员和物管员应各司其账备查。3、对子公司的甲供材料点收3、1甲供料进厂后，由公司物管人员会同使用单位材料员对照送货清单核对材料名称、规格、材质，数量并将到货日期及实收数量填入点收单双方签字认可
