材料领用及外协机加修理管理规定1、 为出库记账清晰，领取各种材料采用一料一单制。2、 所有外购材料一律填写请购计划单。逐级审核批准后报经营部。程序：分管副主任填写详单 主任审批 生产部审批 主管副总审批 总经理审批 报经营部核实库存后购进。3、 机械加工件以厂内机修为主，不能加工的由生产部确认签字，总调签批报经营部外协加工。程序：分管主任填写外协加工单 主任审批 生产部审核计算加工工时及费用，确认是否外协 总调签批 报经营部最终定价安排外协单位。4、 电机修理逐级审批。程序：电气分管主任电话通知保险公司，确认后填写外出电机修理单 主任审批 总调审批 通知电机修理部领取。5、 特种材料专项管理1）、电焊条分管主任按工作量审批发放到电焊工，并及时登记造册。月末将统计结果报车间主任、生产部、总调、副总。2）、工具类，除新增员工领用工具外，其余必须以旧换新。新增专用工具由车间主任填写请购计划单，并写出书面说明，按请购计划逐级审批。凭车间主任开领料单
