表 311 索引号：（审计机关名称）提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿汇总工作底稿审计期间项目名称： 项目执行单位：序号 测试过程记录工作底稿索引号测试结论审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
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