1、1附件 5 山东大学相关单位廉政风险点防控措施表（样表）单位： 年 月 日风险点风险表现 制度依据 事前预防 事中监督 事后处置 责任人分管领导专家抽取1.评标专家名单泄露；2.评标专家不专业；3.提早抽取专家或提早填写专家名单；4.与采购项目有关联的专家没有回避。中华人民共和国政府采购法 、 中华人民共和国招标投标法 、 财政部、监察部关于政府采购评审专家管理办法 、 山东大学政府采购评审专家管理办法等文件。1严格按照规定的时限提前半天抽取；2细化专家库分类，扩充专家库类别和人数。1.加强监督，实行专家由纪委监察处抽取、招标管理部协助制度；2.加强保密制度，专家抽取工作由专人负责；3.认真审
2、核专家资料，严格执行专家回避制度。严格按照学校有关专家管理制度问责，若出现泄密违规问题，确认责任后执行行政处罚。请据实填写请据实填写采购会议组织1开标前泄露项目预算或潜在投标人；2.标书递交时间截止后仍接收标书或开启密封、格式等不符合开标要求的标书；中华人民共和国政府采购法 、 中华人民共和国招标投标法 、 山东大学关于进一步加强1遇特殊情况要及时报告评标组织人员及监督人员；1监督部门加强开标现场监督，对不符合开标程序和规定的行为当场予以纠正；2.安排专人负责通讯工评标现场资料实行统一管理，采购结果公示三天后，职能部门与用户方可取走所2与管理3.评标现场通讯工具管理不善；4.评标现场组织方面不
3、公平公正；5.现场资料统计计算失误，影响评标结果；6. 透露评标过程的保密信息。招标采购工作的意见 、 山东大学关于进一步完善招标采购运行机制的实施意见 、 山东大学政府采购工作规程等文件。2严格按照采购文件中规定的开标程序进行开标、唱标。具缴存工作；3.竞争性谈判采购方式二次报价单及承诺书的收取实行双人收取，同时收取；4.会议资料的汇总与计算实行双人计算并执行复核。需资料；出现问题，严格厘清责任，按照学校规章或者国家法律法规相应条款惩处。委托采购代理进行采购1信息发布不规范，发布公告时间提前或延后；2编制标书需求表述不明确，存在模糊评审空间；评标办法不合理；3工作人员透露保密信息；4采购过程违规操作，造成采购不公。中华人民共和国政府采购法 、 中华人民共和国招标投标法 、 山东大学关于进一步加强招标采购工作的意见 、 财政部关于政府采购代理机构资格认定办法等文件。1招标管理部对公告审查和监督；2.对采购代理公司定期进行廉政教育。1.采购现场实行监察、审计、财务监督制度；2采购代理公司项目负责人认真审查，发现存在不合理要求的标书应退回重编；3代理公司有疑问及时与招标办沟通。委托代理机构一旦出现违规现象，立即停止其在我校采购代理资格；违规后若给学校带来损失的，应该按照国家有关法律进行赔偿和惩处。单位、部门党政负责人：（签名） 学校分管领导：（签名）
