1、I2018 年乌达区土地收购储备中心预算公开报告二一八年二月 二十五 日II目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公 ”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本
2、支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公 ”经费支出预算表1第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能依据乌达区政府批准的土地收购储备计划，对企事业单位需盘活的存量土地和其他需调整的土地适时进行收购；根据土地利用和城市总体规划以及市场需求，适量储备土地，并做好储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作；经营和管理由政府依法收回的违法土地、闲置抛荒土地，并纳入储备土地；多渠道、多途径筹措资金。在乌达区政府的指导监督下，加强与金融机构的合作，通过抵押贷款等形式取得土地收购、开发资金，并对资
3、金的使用进行管理；运用市场机制通过公开招标方式组织实施好储备土地拆迁安置等前期的组织协调和验收管理工作；做好对土地收购、储备、开发资金的厕所、综合统计工作。二、部门预算单位构成乌达区土地收购储备中心成立于 2008 年 1 月，为区政府直属的正科级事业单位。内设综合办公室、收购储备室、征地拆迁室、计划财务室四个职能科室。全额拨款事业编制，现实有在编人员 28 人。（二）内蒙古乌海市乌达区土地收购储备中心属单位设置纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 2单位情况表序号 单位名称 单位性质内蒙古乌海市乌达区土地收购储备中心财政拨款的事业单位1 自治区事业单位参照公务员法管理的事业
4、单位2345第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明本部门 2018 年度收入总计 2,868.23 万元，支出总计2,868.23 万元。与 2015 年度相比，收入减少 7,206.94 万元，下降71.5%；支出 减少 7,206.94 万元，下降 71.5%。主要原因：一是一般公共服务支出增加 1245.98 万元；二是城乡社区支出减少8448.99 万元；（一）部门预算收入情况说明本部门 2018 年度收入合计 2,838.94 万元，其中：财政拨款收3入 2,838.94 万元，占 100%。（二）部门预算支出情况说明本部门 2016 年度支出合计 2
5、,848.61 万元，其中：基本支出516.59 万元，占 18.1%；项目支出 2,332.01 万元，占 81.9%。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2,848.61万元，其中：基本支出 516.59 万元，占 18.1%；项目支出 2,332.01万元，占 81.9%。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类 0 万元，比上年预 算数增加 0 万元。主要用于 。2、社会保障和就业类 0 万元，比上年 预算数增加 0 万元。主要用于 。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明本部门 2018 年
6、度一般公共预算财政拨款支出合计 2,848.61万元，其中：基本支出 516.59 万元，占 18.1%；项目支出 2,332.01万元，占 81.9%。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公” 经费 支出预算 3.08 万元。其中：1、因公出国（境）费用 0 万元。2、公务接待费 0 万元。43、公务用车购置及运行维护费 3.08 万元，比上年预算减少 1.1 万元。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用
7、房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，我厅机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。三、国有资产占有使用情况说明截至 2017 年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。四、绩效目标设置情况5根据 2018 年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨
8、付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共 预算财政拨款收入” 、“事 业 收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按 规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“ 一般公共预算财 政拨款收入” 、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、 “其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提
9、取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。6八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算公开表
