1、 1 2018 年夏津残疾人联合会部门预算 2 目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）三、2018 年收入预算表四、2018 年支出预算表五、2018 年财政拨款收支预算表六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018 年政府性基金支出预算表八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018 年政府采购预算表十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明 3 第一部分 部门概况 4 一、
2、主要职能内设股室：1、办公室2、康复部3、教就部（一）依照有关法律法规，履行“代表、管理、服务” 职能，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 （二）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展残疾人精准康复、教育就业、社会保障、维权等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。二、部门预算单位构成夏津县残疾人联合会部门预算包括：夏津县残疾人联合会预算。夏津县残疾人联合会 2018
3、 年度部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 5 序号 单位名称 备注1 夏津县残疾人联合会第二部分2018 年部门预算表见附件：2018 年部门预算表 6 第三部分2018 年部门预算情况和重要事项说明 7 一、2018 年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018年收入预算为 396.6万元，其中：财政拨款396.6万元。2018年支出预算为 396.6 万元.其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）396.6 万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）130.9 万元，商品和服务支出 15.1万元，对个人和家庭的补助 250.6万元。（二）财政拨款收支情况2018年当年财政拨款收入
4、预算为 396.6 万元，其中：经费拨款 15.1万元。2018年财政拨款支出预算为 396.6万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出 396.6万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。2、工资福利支出 130.9万元。3、商品服务支出 15.1万。4、对个人和家庭的补助支出 250.6万元。（三）财政拨款安排的基本支出情况2018年当年一般公共预算财政拨款收入预算为 396.6万元，比上年增加 168%，主要是工资福利支出增加 12.9万 8 元、商品和服务支出增加 0.7万元、对个人和家庭补助支出增加 235万元。2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为
5、396.6万元，比上年增加 168%，主要是工资福利支出增加 12.9万元、商品和服务支出增加 0.7万元、对个人和家庭补助支出增加 235万元。社会保障和就业类 396.6万元，比上年增加 248.6万元，主要是工资比上年有所调整，保险缴费支出相应增加；项目支出增加。（四）政府性基金预算2018年本单位无政府性基金预算。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的基本支出预算 396.6 万元，其中：人员经费 130.9万元，主要包括：职工基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。日常公用经费 8.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费
6、、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会费等。项目支出 257.1万元，主要包括残疾人康复、其他残疾人事业支出、残疾人动态调查、助残日、换届经费、动态更新调查费用等。2、重要事项说明 9 （一）财政拨款安排的“三公”经费情况2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.6万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 3.6万元，公务接待费 1万元。比上年增加 2.8 万元，主要是增加一辆服务车和公务接待费用。绩效目标设置情况（2）国有资产占有使用情况截至 2017年 12月 31日，本单位共有车辆 2 辆；价值 万元以上的大型设备 2（台、件、套）
7、，总价值 32.17 万元。2018年部门预算安排购置单位价值 100万元以上大型设备 0（台、件、套），总价值 0 万元。（3）绩效目标设置情况2018年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共 11个，涉及财政拨款 257 万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。 10 按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
8、。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
