1、12018 年中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室部门预算目 录2第一部分 中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室2018 年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2018 年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款“三公 ”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表3第一部分 中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办
2、公室概况4中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室 2018 年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能中国人民政治协商会议成都市成华区委员会是我区爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我区的政治、经济、生活中发挥着重要作用。成华区政协办公室是中国人民政治协商会议成都市成华区委员会的工作机构，承担政协成都市成华区委员会的秘书、参谋、综合协调、服务保障和干部教育管理等工作。（二）2018 年重点工作2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是改革开放40 周年。区政协工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯
3、彻落实中共十九大精神和省市区党代会精神，不忘初心、牢记使命，在中共成华区委领导下，以“ 文旅成华” 为区域品牌、以六大 产业 功能区为主战场，以 19项重点工程为主抓手，坚持团结民主主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，全力助推转型跨越发展，为实现新时代成华“三步走” 长远 目 标贡献智慧和力量。5二、部门预算单位构成从预算单位构成看，成华区政协办公室部门决算单位 1 个，包括区政协机关本级。（一）人员情况：人员总编制 20 名，其中：行政编制 16 名，事业编制 4 名。实有在职人员 45 人，其中：公务员 38 人，参公管理人员 1
4、人，事业人员 3 人，工勤人员 3 人；退休人员 33 人,离休人员 0 人；编制外人员 0 人。（二）车辆情况：现有 5 辆。6第二部分中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室 2018 年部门预算情况说明7一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 1421.84 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1421.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 1122.12 万元、社会保障和就业支出 136.42 万元、医疗卫生与计划生育支出 41.40 万元、住房保障支出 121.90 万元。二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算
5、当年拨款规模变化情况成华区政协办公室 2018 年一般公共预算当年拨款 1421.84万元，比 2017 年预算数 1171.10 万元增加 250.74 万元，增长21.41%，变动 的主要原因是依据中共成都市成华区委关于新形势下切实加强和改进人民政协工作的实施意见（成华委发201617 号）和 中共成 华区委机构编制委 员会关于区政协机关机构编制事项调整的通知（成华编委 20165 号）文件相关要求，根据区委六届 179 次常委会审议通过政协机关机构编制有关事项的决议，经区政协六届第二十三次常委会审议通过，区政协设立办公室、研究室、委员联络办公室 3 个内设机构和提案委员会、经济委员会、城
6、市建设管理和环境保护委员会、科教医卫体委员会、法制社联委员会、文化和文史委员会 6 个专门委员会；区政协办公室内设综合科、秘书科、委员联络科、提案委员会办公室、经济委员会办公室、城市建设管理和环境保护委员会办公室、科教医卫体委员会办公室、法制社联委员会办公室、文化和文史委8员会办公室 9 个科。 2016 年年底因政协工作需要调入 17 名工作人员，此 17 名人员到岗时已过 2017 年预算编制期，其人员经费未纳入 2017 年经费预算，造成 2018 年预算人员经费及相关社会保障、医疗卫生及住房保障等经费增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出 1122.12 万元，
7、占 78.92%；社会保障和就业支出( 类)136.42 万元，占 9.59%；医疗卫生与计划生育支出( 类)41.40 万元，占 2.92%；住房保障支出(类)121.90 万元，占8.57%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况2018 年部门预算本年支出总计 1421.84 万元，比 2017 年预算 1171.10 万元增加 250.74 万元，增加 21.41%，其中：基本支出预算 944.84 万元，比 2017 年预算 698.10 万元增加 246.74 万元，增加 35.34%，变动的主要原因是机构调整，工作人员增加所涉及的工资及相关社保、养老、职业年金、公积金缴费等人员经
8、费相应增加；项目支出预算 477 万元，比 2017 年预算 473 万元增加 4 万元，增加 0.85%，变动的主要原因是根据 2018 年工作安排，在 2017 年项目保持不变的情况下增减调剂各项目经费。1、一般公共服务(类)政协事务( 款)行政运行(项) ：预算数为645.12 万元。比 2017 年预算数 455.74 万元增加 189.38 万元，增41.55%，变动 的主要原因是机构调整、增加人员后工资福利支出等经费增加。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、办9公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、福利费、独子费。2、一般公共服务(类
9、)政协事务( 款)一般行政管理事务(项) ：预算数为 75 万元，与 2017 年预算数 80 万元减少 5 万元，减少6.25%，主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置。3、一般公共服务(类)政协事务( 款)政协会议(项) ：预算数为158 万元。比 2017 年预算数 316 万元减少 158 万元，减少 50%，主要变动原因为根据工作安排计划，2018 年预算全会经费做了七届政协第三次全的会议经费预算（2017 年做的七界政协第一次、第二次两次全会会议经费预算）。主要用于会议场地租赁、会务费、会议资料印刷费、外宣、其他服务等支出。4、一般公共服
10、务(类)政协事务( 款)委员视察(项) ：预算数为170 万元。比 2017 年预算数 50 万元增加 120 万元，增加 240%，主要变动原因是依据 2018 年工作安排，计划全年开展 2 批次委员异地培训，实现委员培训全覆盖，相应增加的培训经费。主要用于会议费、培训费、委托业务费、其他服务等支出。5、一般公共服务(类)政协事务( 款)参政议政(项) ：预算数为74 万元。比 2017 年预算数 27 万元增加 47 万元，增加 174.07%主要变动原因是依据 2018 年工作安排，计划采取购买服务的方式，开展两个重点课题调研，相应增加课题调研经费。主要用于委托服务费、其他课题调研经费等
11、支出。106、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 95.48 万元。比 2017年预算数 63.26 万元增加 32.22 万元，增加 50.93%。主要变动原因为人员增加后，机关养老缴费有所增加。用于机关单位基本养老缴费。7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为38.19万元。比2017年预算数25.30万元增加12.89万元，增加50.94%。主要变动原因为人员增加后，机关职业年金缴费有所增加。用于机关单位职业年金缴费。8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为2.75万元。比2017年预算数为1.3万元增加1.45万元、增加115.54%。主要变动原因为人员增加后其他社会保障缴费有所增加。主要用于机关工作人员失业、工伤、生育保险缴费。9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为35.8万元。比2017年预算数19.45元增加16.35万元，增加84.06%。主要变动原因为人员增加后行政单位医疗缴费有所增加。主要用于机关工作人员医疗保险缴费。10、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为4.80万元。比2017年预算数4.14万元，
