1、一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 2194349.97 一、本年支出 2091557 2091557 （一）一般公共预算财政拨款 2194349.97 （一）一般公共服务支出 2091557 2091557 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 1 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 56885.43 56885.43 （九）医疗卫生与计划生育支出 21955.78 2
2、1955.78 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 23951.76 23951.76 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 628672.86 二、上年结转结余 628672.86 628672.86 （一）一般公共预算财政拨款 628672.86 （一）一般公共预算财政拨款 628672.86 628672.86 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 2823022.
3、83 支出总计 2823022.83注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：元功能分类科目 公共财政预算拨款科目编码 科目名称2018 年预算安排总计 小计 县级经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付政府性基金2060101 行政运行 600997.00 600997.00 600997.00 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 39919.60 39919.60 39919.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费 15967.84 15967.84 15967.8
4、4 2012902 一般行政运行管理 240000 240000 240000 2082702 财政对工伤保险基金的补助 399.2 399.2 399.22082703 财政对生育保险基金的补助 598.79 598.79 598.79 2101102 行政单位医疗 15967.84 15967.84 15967.84 2101103 公务员医疗补助 5987.94 5987.94 5987.942210201 住房公积金 23951.76 23951.76 23951.762012999 其他群众团体事务支出 1250560.00 1250560.00 1250560.00三、一般公共预算
5、支出表一般公共预算支出表单位：元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目编码 科目名称2017 年执行数合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%2060101 行政运行 525,499.00 600997.00 520997.00 80000.00 75498 12.562080505 机关事业单位养老保险缴费支出 75,094.6039919.60 39919.60 -35175.00 88.122080506 机关事业单位职业年金缴费 8,899.00 15967.84 15967.84 7068.84 44.272012902 一般行政运行管理 24
6、0,000.00 240000.00 240000.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 350.90 399.2 399.248.30 12.12082703 财政对生育保险基金的补助 526.43 598.79 598.79 72.36 12.082101102 行政单位医疗 14,039.20 15967.84 15967.84 1928.64 12.082101103 公务员医疗补助 5,263.71 5987.94 5987.94724.23 4.542210201 住房公积金 13,349.00 23951.76 23951.7611602.76 48.442012999
7、 其他群众团体事务支出 2,941,852.00 1250560.00 0 1250560.00-1691292 135.24四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 623789.97 403949.97 219840.00301 一、工资福利支出 342043.37 342043.3730101 基本工资 95771.00 95771.0030102 津贴补贴 132460.00 132460.0030103 奖金 43967.00 43967.0030104 社会保障缴费 62873.37 6287
8、3.3730106 伙食补助费30107 绩效工资30199 其他工资福利支出 6972 6972302 二、商品和服务支出 219840.00 219840.0030201 办公费 184500.00 184500.0030202 印刷费30203 咨询费30204 手续费 500.00 500.0030205 水费30206 电费30207 邮电费 1400.00 1400.0030208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费 8600.00 860
9、0.0030218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用 24840.00 24840.0030240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303 三、对个人和家庭的补助 61906.6 61906.630301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费 15967.84 15967.8430308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴30311 住
10、房公积金 23951.76 23951.7630312 提租补贴30313 购房补贴 7200 720030314 采暖补贴 14787 1478730315 物业服务补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310 四、其他资本性支出30102 办公设备购置30103 专用设备购置必须按经济分类款级科目逐项填写，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致，并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。五、政府性基金预算支出表本单位无此项预算 政府性基金预算支出表单位：元功能分类科目 基本支出科目编码 科目名称2017 年预算安排总计 小计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的
11、补贴债务利息支出其他资本性支出其他支出项目支出30107 信息网络及软件购置更新30199 其他资本性支出 注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。六、部门收支预算总表部门收支预算总表单位：元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 2823022.83 一、本年支出 2823022.83 2823022.83 （一）一般公共预算财政拨款 2194349.97 （一）一般公共服务支出 2091557 2091557 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）事业收入 （三）国防支出
12、 （四）事业单位经营收入 （四）公共安全支出 （五）其他收入 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 56885.43 56885.43 （九）医疗卫生与计划生育支出 21955.78 21955.78 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 23951.76 23951.76 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 628672.86 二、上年结转结余 628672.86 628672.86 其中：一般公共预算财政拨款 628672.86 其中：一般公共预算财政拨款 628672.86 628672.86 政府性基金预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 收入总计 2823022.83 支出总计 2823022.83注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
