1、秦 皇 岛 经 济 技 术 开 发 区 渤 海 乡 部 门 2017年 预 算 公 开二一七年四月目录第一部分 秦皇岛经济技术开发区渤海乡部门职责、机构设置等基本情况第二部分 秦皇 岛 经济技术开发区渤海乡 2017 年 度 部 门 预 算 安 排 总 体 情 况第三部分 机关运行经费安排情况第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况第五部分 绩效预算信息情况第六部分 政府采购预算情况第七部分 国有资产信息第八部分 名词解释第九部分 其他需要说明的事项一、 秦皇 岛 经济技术开发区渤海乡 2017 年 度 部 门 预 算 公 开 表一、 部门预算收支总表二、 部门预算收入总表三、 部门预算支出总表
2、四、 部门预算财政拨款收支总表五、 部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表八、 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表(以上九张公开表格见 2017 年秦皇岛经济技术开发区渤海乡部门预算公开表)秦皇 岛 经济技术开发区渤海乡部门 2017 年 度 预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开操作实施细则规定，现将 2017年部门预算公开如下：第一部分 部门职责及机构设置情况一、部门职责1促进经济发展。围绕全区经济发展战略，科学制定本乡发展规划，谋划
3、适应本乡实际的经济发展模式；指导产业结构调整，根据本乡特点和实际，不断优化基础产业，积极发展新兴产业，形成地域产业特色，促进农民持续增收；营造良好的政策投资环境，促进招商引资和项目建设；大力发展民营经济，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织壮大第二、第三产业，加快城镇化建设。2加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、人口和计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村党员队伍的健康发展，促进村民组织自治；抓好农村宣传文化工
4、作，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；加强安全生产嗯哼公共安全工作，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，协助有关部门做好优抚救助、动物防疫、抢险救灾等工作；制定构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。3提供公共服务。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和文化教育环境；健全农业社会化服务体系，搞好农田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益性服务；加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质，组织引导农村富余劳动力转移就业；进一步做好农村社会保障工作，完善农村医疗保险制度，推动农村养老保险制度，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；为控
5、制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。4维护农村稳定。贯彻执行国家的法律、法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，制定本乡社会治安综合治理计划并组织实施；加强普法宣传，教育农民知法、懂法、守法，增强农民法律意识；调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访；妥善处理突发性、群体性事件，组织开展各种形式的治安防范活动，建立健全群防群治网络，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，消除治安隐患；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。5负责村级财务资产托管、村干部考核、工资管理等工作；负责辖区各村“双创”【即农民创收和创建五好村（社区）、五好家庭】初审及移民工作；负责农村土地承包、农村集体资产
6、、农业产业化经营管理工作。二、部门预算单位构成部门机构设置单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式合 计秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海乡人民政府 事业 正科级 财政性资金基本保证秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府农村经济管理站 事业 正股级 财政性资金基本保证第二部分 部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明 反映本部门当年全部收入，2017 年预算收入 3257.29万元，其中：事业费限额 0万元，非限额补助 3257.29万元。2、支出说明收支预算总表支出栏
7、、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海乡人民政府预算中支出预算的总体情况。2017 年部门支出预算为3257.29万元，其中基本支出 641.99万元，包括人员经费 430.67万元和日常公用经费 211.32万元；项目支出 2615.30万元，全部为本级支出。3、比上年增减情况2017年部门预算较 2016年增长 421.72万元，其中：基本支出增长 166.33万元，主要是增加人员经费收入预算；项目支出增长 255.39万元。第三部分 机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排211.32万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮
8、电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况部门 2017年“三公经费”为 3.87万元，其中：公务出国 0万元；公务用车运行费 2.2万元；公务接待 1.67万元。2016 年三公经费为 0.99万元，公务接待费 0.99万元，2017 由于年增加公务用车编制 1辆，增加了公车运行维护费用 2.2万元，故费用有所增加。2017 年三公总体比 2016年增加 2.88万元。第五部分 绩效预算信息情况总体绩效目标：（一）强化基层组织建设。通过加强农村干部培训、管
9、理、考核、奖惩，进一步激发广大农村干部干事创业的激情，提升村党支部、村委会的凝聚力和战斗力，夯实党在农村的执政基础；大力推行 “五议一审两公开”工作法，把加强农村基层组织建设与完善村级民主自治机制相结合，使各项基层民主管理逐步进入规范化和制度化轨道。同时充分发挥村级监督委员会职能，切实强化对两委的监督，增强村干部的责任感、使命感、紧迫感。（二）是加大环境整治建设的力度。强化管理，重点对渤海家园、金江家园、金水家园小区车辆停放、街道店面经营、街道卫生、违章建筑等问题采取整治措施，严格要求临街商户、沿路住户落实“门前三包”责任制，进行自查自治，让环境整治常态化、制度化。建立长效管理机制，坚持建设、
10、整治、管理相结合，集中整治和日常管理相结合，成立专项督查组进行督查，切实改善人居环境。（三）是抓信访确保安全稳定。抓好源头预防稳控工作，继续开展乡主要领导接访下访活动，自行解决不了的及时上报到主管领导。化解信访问题时既要坚持依法办事，又要以情感人、以理服人，讲究工作方法，多同群众谈心交流，帮助群众解决实际困难。针对征、拆、占过程中发生的历史遗留问题，摸清情况，找准症结，拿出切实可行的方案，争取尽早解决，从根本上消除不稳定因素。（四）是促进社会各项事业协调发展。认真贯彻执行计划生育基本国策，稳定低生育水平，提高管理服务能力，倡导并形成新的生育观念，保持人口数量、人口素质与经济社会协调发展；切实抓好特困群众、特殊群体的社会救济、救助工作，进一步加强幸福院的建设和管理，逐步改善幸福院的环境条件；始终坚持返迁小区管理常态化，加强对楼道长的日常管理和年终考核，把小区环境卫生集中整治作为提升人居环境的重要举措；大力发展文化体育事业，不断满足广大人民群众多方面、多层次、多样性的精神文化需求。职责分类绩效目标：1、促进经济发展。围绕全区经济发展战略，科学制定本乡发展规划，谋划适应本乡实际的经济发展模式；指导产业结构调整，根据本乡特点和实际，不断优化基础产业，积极发展新兴产业，形
