药品零售连锁企业GSP自查情况表(定稿)27页.doc

附件2： 药品零售连锁企业GSP自查情况表（定稿）企业名称： （门店数： 家,其中直营店 家,加盟店 家）自查时间： 年 月 日至 年 月 日条款自查内容与方法自查结果备 注*04011、查药品经营许可证、营业执照，如有分支机构，应查分支机构的药品经营许可证、营业执照；2、查库存药品情况及药品进、销、存的记录；3、查公司财务凭证（票据的单位、时间、资金流是否为同一账户）；4、查其他包含药品经营许可的内容，如特殊管理药品的许可；5、查销售人员身份；6、查仓库地址与注册地址是否联网。是否符合规定：是，否；如否，超出的范围有： 。05011、查设置质量领导组织的文件；2、查质量领导组织的人员构成；3、查制度中是否明确质量领导组织的职责。询问1-2名质量领导组织成员，是否清楚领导组织的职责。注：主要负责人指董事长或总经理。是否符合规定：是，否。05