1、1上海市嘉定区文化市场管理所 2016 年度部门决算第一部分 上海市嘉定区文化市场管理所概况一、主要职能依法实施管理行政许可和保障文化市场的活跃、繁荣、健康、有序发展， 促进行业自律，规范行业行为。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区文化市场管理所设 4 个内设机构，包括：文化市场管理部、财务中心、文物管理部、信息中心。 。2第二部分 上海市嘉定区文化市场管理所 2016 年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 236.35 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收
2、入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 220.62八、社会保障和就业支出 0.16九、医疗卫生与计划生育支出 8.31十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 5.82二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 236.35 本年支出合计 234.91用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余 1.44总计 236.35 总计 236
3、.3532016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 236.35 236.35 207 文化体育与传媒支出 222.06 222.06 207 01 文化 220.06 220.06 207 01 12 文化市场管理 220.06 220.06 208 社会保障和就业支出 0.16 0.16 208 05 行政事业单位离退休 0.16 0.16 208 05 02 事业单位离退休 0.16 0.16 210 医疗卫生与计划生育支出 8.31 8.31 210 05 医疗保障 8
4、.31 8.31 210 05 02 事业单位医疗 8.31 8.31 221 住房保障支出 5.82 5.82 221 02 住房改革支出 5.82 5.82 221 02 01 住房公积金 5.82 5.82 42016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 234.91 201.11 33.80 207 文化体育与传媒支出 220.62 186.82 33.80207 01 文化 220.62 186.82 33.80207 01 12 文化市场管理 220.62 186.82
5、33.80208 社会保障和就业支出 0.16 0.16208 05 行政事业单位离退休 0.16 0.16208 05 02 事业单位离退休 0.16 0.16210 医疗卫生与计划生育支出 8.31 8.31210 05 医疗保障 8.31 8.31210 05 02 事业单位医疗 8.31 8.31221 住房保障支出 5.82 5.82221 02 住房改革支出 5.82 5.82221 02 01 住房公积金 5.82 5.8252016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预
6、算财政拨款 236.35 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 220.62 220.62 八、社会保障和就业支出 0.16 0.16 九、医疗卫生与计划生育支出 8.31 8.31 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 5.82 5.82 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 236.35
7、 本年支出合计 234.91 234.91 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 1.44 1.44 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 236.35 总计 236.35 236.35 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出207 文化体育与传媒支出 234.91 186.82 33.80207 01 文化 234.91 186.82 33.80207 01 12 文化市场管理 234.91 186.82 33.80208 社会保障和就业支出 0.16 0.
8、16208 05 行政事业单位离退休 0.16 0.16208 05 02 事业单位离退休 0.16 0.16210 医疗卫生与计划生育支出 8.31 8.31210 05 医疗保障 8.31 8.31210 05 02 事业单位医疗 8.31 8.31221 住房保障支出 5.82 5.82221 02 住房改革支出 5.82 5.82221 02 01 住房公积金 5.82 5.82合计 234.91 201.11 33.8082016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工
9、资福利支出 169.81 169.81301 01 基本工资 21.01 21.01301 02 津贴补贴 3.97 3.97301 03 奖金301 04 其他社会保障缴费 10.99 10.99301 06 伙食补助费 5.79 5.79301 07 绩效工资 79.15 79.15301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 15.92 15.92301 09 职业年金缴费 10.28 10.28301 99 其他工资福利支出 22.70 22.70302 商品和服务支出 24.52 24.52302 01 办公费 6.20 6.20302 02 印刷费302 03 咨询费 0.5 0.5
10、302 04 手续费 0.09 0.09302 05 水费 0.52 0.52302 06 电费302 07 邮电费 1.51 1.51302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 0.05 0.05302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 0.18 0.18302 14 租赁费302 15 会议费 0.73 0.73302 16 培训费 0.89 0.89302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 0.35 0.35302 27 委托业务费 0.95 0.95302 28 工会经
11、费302 29 福利费 0.92 0.92302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 6.78 6.78302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 4.85 4.859303 对个人和家庭的补助 5.95 5.95303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金 0.13 0.13303 11 住房公积金 5.82 5.82303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出 0.83 0.83310 02 办公设备购置 0.83 0.83310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 201.11 175.76 25.35102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数0.6 0.6
