1、1大观区环境卫生管理处 2018 年部门预算2018 年 1 月2目 录第一部分 部门概况1.主要职责2.部门单位构成情况3.2018 年度主要工作任务第二部分 2018 年部门预算表1. 大观区环境卫生管理处 2018 年财政拨款收支预算总表2. 大观区环境卫生管理处 2018 年一般公共预算支出预算表3. 大观区环境卫生管理处 2018 年一般公共预算基本支出预算表4. 大观区环境卫生管理处 2018 年政府性基金预算支出预算表5. 大观区环境卫生管理处 2018 年国有资本经营预算支出预算表6. 大观区环境卫生管理处 2018 年收支预算总表7. 大观区环境卫生管理处 2018 年收入预
2、算总表8. 大观区环境卫生管理处 2018 年支出预算总表第三部分 2018 年部门预算情况说明1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明34.关于 2018 年政府性基金预算财政拨款情况说明5.关于 2018 年国有资本经营预算财政拨款情况说明6.关于 2018 年收支预算总体情况说明7.关于 2018 年收入预算情况说明8.关于 2018 年支出预算情况说明9.其他重要事项情况说明第四部分 名词解释4第一部分 部门概况一、主要职责（一）对大观区近 500 万平方米主次干道及生活小区的
3、环境卫生进行督察考核，包含 7 个街道办、大观政务新区、大观开发区、市高新区等，每天派人上路巡查，督察、考核道路清扫保洁工作。 （二）承担着辖区范围内的环卫设施建设监管和整改等。（三）对辖区范围内公共厕所、垃圾转运站进行督察、考核等工作。（四、在全区重大创建或者迎检活动中，牵头组织环境卫生整治工作。（五）承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成大观区环境卫生管理处 2018 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。序号 单位名称 单位性质1 大观区环境卫生管理处 公益一类事业单位2345三、2018 年度主要工作任务1、积极探索环卫督察现代管理机制。将现有的环卫监察大
4、队将分为三个大队，一大队督察大观区近 500 万平方米主次干道及生活小区的清扫保洁，包含 7 个街道、大观政务新区、大观开发区、市高新区等，并增加十里乡；二大队督察生活垃圾转运工作，包括垃圾转运台及转运车辆；三大队督察 67 个公共厕所的日常管理和维护，生活小区的化粪池等环卫设施的管理和维护。并适时增加人员、车辆及其他设备，逐步形成新的督察管理机制。2、建立健全环卫督察长效工作机制。在建立健全区、环卫、街道办事处（社居委）三级督察体系的基础上，注重综合督察与专项督察、专业督察与社会督察、督察过程与结果的相互结合，积极发挥人大、政协、纪检、监察的社会监督、新闻媒体的舆论监督以及市民的举报投诉监督
5、作用，建立常态化、专业化、动态化的督察体系，营造和谐、顺畅、共赢的环境卫生工作新格局。3、规划、谋划环卫服务功能。区环卫督察工作必须从宏观上加强管理，以适应新形势、新环境、新体制。4、由区环卫处与市环卫及京环保洁公司对接商定后，城区内新增两处垃圾分类处理点。5、由各办事处申报环卫设施急需整改的老旧小区楼房，区政府解决整改资金后，区环卫处完成整改工作。6、向市级有关部门申请，争取逐步将海口镇、山口乡纳6入城乡环卫一体化，由京环保洁公司承担各项环卫作业。7、（1）进一步加大农村生活垃圾治理力度，认真完成逐年验收工作，建立健全督察考核机制。（2）配合区建设局尽快启动海口镇垃圾中转站改扩建和镇江村垃圾
6、中转站新建项目。（3）在山口乡试点农村生活垃圾分类处理，逐步推广各乡镇垃圾分类处理。7第二部分 2018 年部门预算表部门公开表 1大观区环境卫生管理处 2018 年财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、上年结余 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款（一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 （二）国防支出 二、本年收入 （三）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 270.84 （四）教育支出 经常收入预算拨款 270.84 （五）科学技术支出 国库管理非税收入
7、 （六）文化体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （八）社会保障和就业支出 0.64 （三）国有资本经营预算拨款 （十）医疗卫生与计划生育支出 13.03 （十二）城乡社区 支出 235.54 （十九）住房保障支出 21.63 二、结转下年 8收入总计 270.84 支出总计 270.84 部门公开表 2大观区环境卫生管理处 2018 年一般公共预算支出预算表单位：万元功能分类科目 预算数科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 0.64 0.6420805 行政事业单位离退休 0.64 0.642080502 事业单位离退休 0.64 0.64210 医疗卫
8、生与计划生育支出 13.03 13.03 21011 医疗保障 13.03 13.03 2101102 事业单位医疗 13.03 13.03 212 城乡社区支出 235.54 222.54 1321205 城乡社区环境卫生支出 235.54 222.54 132120501 城乡社区环境卫生支出 235.54 222.54 13221 住房保障支出 21.63 21.63 22102 住房改革支出 21.63 21.63 2210201 住房公积金 21.63 21.63 合计 270.84 257.84 139部门公开表 3大观区环境卫生管理处 2018 年一般公共预算基本支出预算表单位：
9、万元经济分类科目科目编码 科目名称预算数301 工资福利支出 205.8830101 基本工资 102.6230102 津贴补贴 3.3830104 社保保障缴费 52.6430107 绩效工资 47.24302 商品和服务支出 11.8230205 水费 230206 电费 330207 邮电费 130211 差旅费 130213 维修(护) 230228 工会经费 2.0530229 福利费 0.1330299 其他商品和服务支出 0.64303 对个人和家庭补助 40.1430305 生活补助（遗属） 6.630307 医疗费 1.0330309 奖励金 0.07 303011 住房公积金 21.6330399 其他对个人和家庭补助 10.81合计 257.8410部门公开表 4大观区环境卫生管理处 2018 年政府性基金预算支出预算表单位：万元本年政府性基金财政拨款支出科目编码 科目名称本年政府性基金财政拨款收入 合计 基本支出 项目支 出合计 注：大观区环境卫生管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
