1、1西畴县文化市场综合行政执法大队2016 年度部门决算第一部分 西畴县文化市场综合行政执法大队概况第二部分 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公 ”经费、行政参公 单位机关运行 经费情况表第三部门 2016 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算情况说明五、其他重
2、要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释2第一部分西畴县文化市场综合行政执法大队概况一、主要职能受县文广体旅局委托，负责对西畴县域内涉及文化、 “扫黄打非” 、新 闻 出版（版权 ）、旅游、广播电视 、体育、电影、文物等方面的日常监管和违法行为的行政处罚工作。部门基本情况：1机构情况：纳入 2016 年部门决算编报的单位共 1 个，是新设立的单位。其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。2人员情况：部门实有人员编制 10 人，其中：事业编制 10 人（含参公管理事业编制 10 人）；2016 年在职在编事业人员 5 人（含参公管理事业人员 5 人）。是新设立的单位没有上年数。没有退休人员。
3、没有车辆。二、2016 年重点工作任务介绍1、加大执法力度，维护文化市场平安稳定。 全年共出动车辆 56 台次，执法人员 573 余人次，检查经营单位 243 家次，收缴非法卫星安装 8 套，检查无证复印店 2 家，KTV 一家，下达安全整改通知书 2 份，完成信息 17 期，全年未有一件举报。2、加大监管力度，强化“扫黄打非” 专项 斗争。先后开展了“扫 黄打非.清源 2016”专项行动、 “扫黄打非.护苗 2016”专项行动、“扫 黄打非.固边 2016”专项行动、 “扫黄打非.净网 2016”专项行动、云南省新闻出版广电局关于深入开展“ 清朗”专项行动。今年以来，累计出动车辆 21 台次
4、，执法人员 219 人（次），清查出版物市场363 家（次），收缴非法出版物 558 件，其中：非法书刊 246 册，非法音像制品 312 碟。取缔无证照经营游商摊（点）4 个。有力地净化了社会文化环境，进一步规范了新闻出版市场秩序，保护了知识产权。3、加大教育和培训力度，引导经营单位规范经营。利用 3 月法制宣传月为契机，在县城北回广场摆摊设点和到 9 个乡（镇）摆摊设点对文化市场法律法规常识（重点：出版物和印刷）的进行宣传，4 月 26 日，在县职中电教室 4 楼召开全县“文化市场”安全生产大检查，长效机制管理系统进行培训。通过培训，使全体学员深刻认识到安全生产工作的长期性、复杂性、艰巨性
5、和严峻性纷纷表示，任何时候都必须做到警钟长鸣、常抓不懈，安全生产红线不能碰，安全底线不能失。9 月 28 日，按照省、州要求，结合我县实际，在局四楼举行宣传 “娱乐场 所转型升级” 工作会议。通过观看视频和培训，全体经营户业主对娱乐场所转型升级有了更新的认识。全年共发出宣传资料 773 份，咨询 181 人次，参加培训 70 余人次。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入 2016 年部门决算编报的单位共 1 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 2016 年部门实有人员编制 10 人，其中：事业编制 10 人（含参公管理事业编制 10 人）；
6、2016 年在职在编事业人员 5 人（含参4公管理事业人员 5 人）。是新设立的单位没有上年数。没有退休人员。没有车辆。第二部分 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公 ”经费、行政参公 单位机关运行 经费情况表第三部门 2016 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016 年单位决算总收入 55.59 万元，其中：财政拨款收入55.59 万元，占总收入的 100%；
7、本单位是 2016 年新设立单位.没有上年对比数据 。二、支出决算情况说明5部门决算总支出 54.79 万元，其中：基本支出 54.79 万元，占总支出的 100；本单位是 2016 年新设立单位.没有上年对比数据。（一）基本支出情况。2016 年用于保障本机构正常运转的日常支出 54.79 万元。本单位是 2016 年新设立单位.没有上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 76.64；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.36。（二）项目支出情况。2016 年用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出
8、 0 万元。本单位是 2016年新设立单位.没有上年对比数据。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016 年一般公共预算财政拨款支出 54.79 万元,占本年支出合计的 100%。本单位是 2016 年新设立的单位.没有上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.64；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 23.36。 。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出 54.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。其中：文化体育与传媒支出 51.81 万元, 住
9、6房保障支出 2.98 万元，本单位是 2016 年新设立单位.没有上年对比数据。 。四一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明(一)“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出预 算为 1.5 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算的 48%。2016 年度“ 三公”经费 支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数次数减少。2016 年单位财政拨款“三公” 经费决
10、算 总额 0.72 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出0 万元，公务接待费支出 0.72 万元。本单位是 2016 年新设立的单位，没有上年对比数据。(二)“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况2016 年单位财政拨款“三公” 经费决算 总额 0.72 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出0 万元，公务接待费支出 0.72 万元。本单位是 2016 年新设立单位.没有上年对比数据。具体情况如下：1.因公出国（境）费72016 年单位因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。实际发生因公出国（境）费 0 万元，本单位是
11、 2016 年新设立单位.没有上年对比数据。2.公务用车购置及运行维护费2016 年单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆，公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：购置费 0 万元，比2015 年决算增加/减少 0 万元，运行维护费 0 万元，本单位是2016 年新设立单位.没有上年对比数据。3.公务接待费2016 年单位共执行国内公务接待 20 批次，186 人，接待费开支 0.72 万元；国（境）外公务接待 0 批次，0 人，接待费开支 0万元。本单位是 2016 年新设立单位.没有上年对比数据，主要用于接待正常公务产生的费用。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一) 机关
12、运行经费支出情况2016 年机关运行经费支出 12.8 万元，部门机关运行经费主要用于办公费 0.11 万元.、 、差旅费 4.8 万元、培训费 0.52 万元、公务接待费 0.72 万元、专用材料费 3.2 万元、其他交通费用 0.61 万元、其他商品和服务支出 2.84 万元等。本单位是 2016 年新设立单位.没有上年对比数据。（二）其他重要事项情况说明支出决算明细表中“其他商务服务和支出”2.84 万元.主要是文明单位创建奖。8国有资产占有使用情况是本年度年末总资产 2.85 万元，负债 2.05 万元,净资产 0.8 万元。本单位没有绩效信息管理。（三）相关口径说明1基本支出中人员经
13、费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公” 经费 包括因公出国（境） 费、公务 用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级
14、干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.“三公 ”经费 决算数：指各部 门（含下属 单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。9第四部分 名词解释1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。4.“三公 ”经费 包括因公出国（境） 费、公 务用车购置及运行维护费、公务接待费。
