1、1耿马县扶贫开发办公室 2016 年部门决算公开说明目 录第一部分 耿马县扶贫开发办公室单位概况一、主要职能（一）主要职能：（二）2016 年重点工作任务介绍：二、部门基本情况（一）部门决算单位构成（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 第二部分 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分 2016 年度部门决算情况说明2一、收入决算情
2、况说明二、支出决算情况说明（一）基本支出情况。（二）项目支出情况。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况五、其他重要事项及相关口径情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）国有资产占用情况（三）政府采购支出情况（四）其他重要事项情况说明（五）相关口径说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况根据耿马傣族佤族自治县财政局关于耿马傣族佤族自治县扶贫开发办公室 2016年度部门决算
3、的批复的要求，现将我办 2016年度部门决算的情况公开如下：一、主要职能（一）主要职能我办是耿马县人民政府组成部门。我办内设 3个机构。一是综合股；二是项目管理股；三是统计监测监督股。主要职能是一是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县人民政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定耿马扶贫开发战略规划和政策体系，并组织实施；二是执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫资金管理，指导、检查和监督扶贫资金的使用；三是统筹协调行业部门，组织落实区域发展与扶贫攻坚规划；四是参与组织对乡镇党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩年度考核及行业部门扶贫成效年度考核；承担脱贫
4、摘帽及退出片区县的相关工作；五是负责对扶贫开发贫困对象统计监测工作；参与组织领导干部遍访贫困村贫困户；负责扶贫开发宣传工作；六是负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综4合开发项目，边境和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的监督管理；七十统筹、协调信贷扶贫工作，指引、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展；八是开展扶贫安居、易地扶贫开发，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作；九是组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责中央、省级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作，负责县级机关企事业单位定点扶贫联系、协调和指导工作；十是承办县
5、人民政府交办的其他事项。（二）2016 年重点工作任务介绍根据市委、市人民政府关于实施“27241”工程坚决打赢脱贫攻坚战的统一安排部署，我县制定了关于实施“225”工程坚决打赢脱贫攻坚战的决定，脱贫攻坚各项工作稳步推进，成效明显。一是贫困户住房安全得到保障。2016 年，耿马自治县认真贯彻落实中央、省、市脱贫攻坚意见精神，制定出台了耿马自治县开展农村危房改造和抗震安居工程减少大会战实施方案，紧盯贫困户脱贫 6项指标，因地制宜，分类施策，强化措施，着力保障贫困户住房安全，为贫困户按期脱贫奠定了基础。2016 年，1996 户脱贫退出贫困户全部完成改造，脱贫退出贫困户住房安全达标率 100%，脱
6、贫户实现有安全稳固住房。5二是基础设施建设得到改善。围绕解决贫困群众“出行难”、“饮水难”、“用电难”、“通网难”等问题，着力改善贫困村基础设施。一是实施建制村通畅工程。2016年 7个贫困退出贫困村 83.138公里完成道路硬化，已满足道路硬化指标且危险路段已有必要的防护措施。二是完成农村饮水安全巩固提升工程 60件，覆盖受益人口1.8211万人。其中：2016 年贫困退出 7个贫困村计划实施饮水安全巩固提升工程 33件，目前已全部完工通水，覆盖受益人口 0.9018万人，饮水安全覆盖率达 100%。三是纳入易地扶贫搬迁电网改造项目 40个，新建和改造 10千伏线路 19.4千米，新增和改造
7、配变 48台，低压线路 80.14千米，改造一户一表 2633户。四是宽带网络实现全覆盖。目前，宽带网络已覆盖到脱贫出列的大兴乡和 7个贫困村，能够满足村委会、卫生室、村小学用户宽带网络需求。三是产业提质增效步伐加快。全县按照“稳定粮食播种面积、调整优化种植结构、主攻单产、增加总量、提高效益、拓宽增收渠道”的思路，稳定发展粮食生产，优化提升优势产业，加快发展短平快特色产业，有效促进了群众增收，全县共建成产业基地34.9万亩，产业总产值 1749.29万元，通过“公司+合作社+农户”的发展模式，带动了群众增收。采取“党支部+农民专业合作社+贫困户”等组织形式，积极消除集体经济6“空壳村”，201
8、6 年贫困退出的 7个村村集体收入都在 1万元以上，既壮大了集体经济实力，又有效促进了贫困户增收。四是群众素质得到提升。我县紧紧围绕提高贫困群众自我发展能力，着力解决贫困群众“子女入学难”、“科技入门难”问题，加快实施教育扶贫、科技扶贫。一是制定耿马自治县教育局扶贫攻坚实施方案，认真落实各项教育惠民政策，认真落实困难寄宿学生补助，学生营养改善计划、生源地国家助学贷款等惠民政策，让贫困学生得到实实在在的好处，有效保障困难学生就学。2016 年共发放生源地助学贷款 1187人 890万元，实施大学新生帮扶资助大学新生 336人 50.4万元。二是全面实施边境县 14年免费教育。普通高中教育从 20
9、16年 3月 1日起，职业教育和学前教育自 2016年 9月 1日起全面实施。三是对贫困乡、贫困村进行基础设施、教学设施设备配备、教师配备等项目倾斜。认真贯彻落实临沧市云南省乡村教师支持计划（20152016 年）实施办法，制定耿马自治县乡村教师岗位津贴实施方案，提高贫困乡村教师生活补助，增加贫困乡村教师津贴，稳定贫困乡村教师队伍。四是实施“百企帮百校”行动计划。企业以“一对一”结对的形式帮扶挂钩学校，共有 25家企业与 25个贫困村的学校建立帮扶关系。五是对农村劳动力技能人才进行培训，进一7步提升农村劳动力的整体素质，拓宽了农民致富和增收的途径。共完成市级“乡土人才培训”30 人，县级“劳动
10、力转移培训 1606人。五是贫困人口基本医疗卫生服务得到保障。围绕贫困人口享有基本医疗卫生服务，着力解决贫困群众“看病难、看病贵”问题。2016 年，实现贫困户基本医疗有保障，贫困人口动态调整后新农合应参合建档立卡贫困户人口 22281人全部参合，参合率达 100%。完成 2个贫困乡 25个贫困村卫生室标准化建设，每个卫生院配有 1名全科医生，25 个贫困村卫生室配齐医务人员，贫困人口基本医疗卫生服务得到保障。六是生态保护扎实推进。积极探索生态脱贫新路子。一是及时编制耿马傣族佤族自治县建档立卡贫困户种植高价值经济林木工作实施方案。按建档立卡户每年每户完成 10株高价值树种种植，连续种植 5年的
11、要求，县委、县政府高度重视，我县建档立卡贫困户 2016年一次性完成5年的种植任务，每户种植高价值经济林木种植 50株，全县 7166户建档立卡贫困户共完成高价值经济林木种植35.83万株（其中：香樟 19.36万株，红豆杉 14.205万株，铁力木 2.265万株）。二是生态项目和资金向贫困户倾斜，有 88户建档立卡贫困户享受中央财政森林生态效益补偿资金，有 67户建档立卡贫困户享受新一轮退耕还林。三是从8建档立卡户中选聘 80名生态护林员，补助标准每年每人不低于 8000元。七是社会保障兜底得到落实。合理调整保障标准，提高城乡低保补助水平，完善农村低保补差发放办法。对完全和部分丧失劳动能力
12、，无法依靠产业发展和就业帮助脱贫的贫困人口，率先全部纳入最低生活保障范围。一是实现了低保政策和扶贫政策的有效衔接。精心组织、科学安排，按照扶贫标准和低保标准“两线合一”的要求，全县建档立卡扶贫对象享受低保 3135户 9652人。二是加大城乡医疗救助和城乡临时救助扶贫力度，提高了城乡医疗救助和城乡临时救助标准，不仅将“两线合一”后确定的贫困人口全部纳入城乡医疗救助范围进行重点救助，而且对不是贫困户但因病致贫或返贫的群众给予及时有效救助，最大限度减轻贫困人口的医疗负担。2016 年全县城乡医疗救助 5983人次，支出救助资金 606.19万元；资助农村低保、五保对象、边民等缴纳新农合资金 795
13、39人，566.277万元，其中：建档立卡户 19186人，134.302 万元。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入 2016年部门决算编报的单位共 1个，其中行政单位 1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 92016年度末实有人员编制 14人。其中：行政编制 6人，事业编制 8人（行政工勤人员 1人）；在职在编实有行政人员 7人，事业人员 7人（行政工勤人员 1人）。离退休人员 0人。其中：离休 0人，退休 0人。实有车辆编制 2辆，在编实有车辆 2辆。第二部分 2016 年度部门决算表（详见附件）第三部分 2016 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016年度收入合
14、计 14485.547105万元。其中：财政拨款收入 14485.547105万元，占总收入的 100%；事业收入 0万元，占总收入的 0%；经营收入 0万元，占总收入的 0%；其他收入 0万元，占总收入的 0%。2015 年度总收入3981.53638万，2016 年度收入增加的原因是较 2015年增加多个一次性项目支出。二、支出决算情况说明2016年度支出合计 14281.724885万元。其中：基本支出为 111.107101万元，占总收入的 0.78%；项目支出为14170.617784万元，占总收入的 99.22%；经营性支出 0万元，为下属机关服务中心经营性支出，占总支出的0%。2
15、015 年基本支出 73.94985万元，项目支出103893.066332万元，基本支出增加的原因是养老保险制度改革增加了养老保险费的支出，项目支出增加的原因是增加了 2015年的多个一次性项目支出。（一）基本支出情况2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 111.107101万元，2015 年支出 73.94985万元，2016 年支出较 2015年增加的主要原因是养老保险制度改革增加了养老保险费的支出。2016 年基本工资、津贴补贴等人员经费支出 103.642971万元，占基本支出的50.41；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 7.46413万元，占基本支出的 6.72；离休人员支出、职工住房公积金、绩效考核目标奖等对个人家庭补助支出 0万元，占基本支出的 0%；其他资本性支出（购买办公设备）0 万元，占基本支出的 0%。（二）项目支出情况2016年度保障完成脱贫攻坚发展目标，用于专项扶贫项目支出 14170.617784万元，较 2015年增加了多个特定的一次性项目支出。2016 年的项目支出主要内容是：农村环境保护专项支出、一般行政事务专项支出、农村基础设施建设专项支出、生产发展专项支出、扶贫贷款奖补和贴息专项支出以及其他农林水专项支出等。
