行政费用分析报告9页.doc

000000控股集团行政费用分析报告一、 基本情况：集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费用主要指：房屋租赁费（办公楼及员工宿舍）、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴等常规及可预见性的费用，固定费用支出是行政部费用管控的重点部分；不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用，不固定费用一般不可控。本分析报告仅对集团机关2011年度下半年至2012年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。二、 集团2012年上半年不固定费用：2012年上半年不固定费用统计月份费用项目总费用实际支付金额未支付金额备注1月办公设备购置6,400.00 6,400.00 0.00 工程、人力资源各一台2月办公设备购置25,800.00 28,500.00 0.00 行政、人力资源部3月酒水、烟费用