1、12018 年肥城市广播电视台预算2第一部分 概况第二部分 2018 年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、政府性基金预算支出表八、“三公”经费支出预算表3第 1 部分 概 况一、主要职能搞好广播电视宣传，制定并组织实施全市广播电视发展规划，管理广电设施，建设广电网络，开展广告经营，保证优质播出，充分发挥喉舌作用，服务于大众。1、部门预算单位构成肥城市广播电视台4表 1.部门收支预算总表单位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算一、一般公共预算拨
2、款 877 一般公共服务支出二、政府性基金拨款 政府办公厅（室）及相关机构事务三、财政专户管理资金 一般行政管理事务四、国有资本经营预算 财政事务五、其他收入 960 其他财政事务支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗文化体育与传媒支出 1837本年收入合计： 本年支出合计：六、上级补助 七、上年结转 结转下年收入总计： 1837 支出总计： 183756表 2.部门收入预算总表单位：万元科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入类 款 项 合 计 1837
3、877 9607表 3.部门支出预算总表单位：万元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出类 款 项 合 计 1837 18378表 4.财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算一、本年收入 一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款 877 （一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出二、上年结转 文化体育与传媒支出 877 877（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款二、结
4、转下年收 入 总 计 877 支 出 总 计 877 8779表 5.一般公共预算支出情况表（按功能科目）单位：万元功能科目编码 2018 年预算数类 款 项功能科目名称基本支出 项目支出合 计201 一般公共服务支出03 政府办公厅（室）及相关机构事务01 行政运行02 一般行政管理事务99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出文化体育与传媒支出 1837208 社会保障和就业支出05 行政事业单位离退休01 归口管理的行政单位离退休210 医疗卫生与计划生育支出11 医疗保障01 行政单位医疗10表 6.一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）单位：万元科目编码 科目名称 金 额类 款 合计 301 工资福利支出 160601 基本工资 600 02 津贴补贴 512 03 奖金 04 其他社会保障缴费 11506 伙食补助费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 193 09 职业年金缴费 66绩效工资 120 302 商品和服务支出 224 01 办公费 02 印刷费 03 咨询费 04 手续费 05 水费 开票有喜 180 303 对个人和家庭的补助 7 01 离休费 02 退休费 03 抚恤金 7
