1、1河北省科学院 2017 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将河北省科学院 2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：河北省科学院主要职责根据河北省科学院职能配置、内设机构和人员编制方案规定，河北省科学院的主要职责是：（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关科技工作的方针政策，制订本院发展规划，指导院属各研究所的改革和发展。（二）围绕全省经济社会发展目标以及经济建设技术需求，进行科学研究和技术攻关，积极承接国家、省重点科技攻关项目，为全省经济社会的可持续发展提供科学技术支撑，为省委、省政府提供科学决策服务。（三
2、）参与全省科技发展规划、计划的制定。推动我省科技创新体系建设，努力实现高新技术成果转化，促进产业化、商品化，以新技术、新产品推动我省产品和产业结构的加速转型升级，为2我省经济社会发展提供技术支撑。（四）为全省培养、吸纳、储备高科技人才和高层次学科带头人。（五）积极开展国内外学术交流和技术合作，掌握国内外高新技术研究和产品开发信息。（六）指导非营利性科研机构的工作，为全省提供相关学科专业领域的社会公共服务。（七）按省财政国有资产管理机构授权，负责管理使用全院占用的国有资产。（八）承办省政府交办的其他事宜。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式河北省科学院（机关） 事
3、业 正厅级 财政性资金基本保证河北省科学院地理科学研究所 事业 正处级 财政性资金基本保证河北省科学院应用数学研究所 事业 正处级 财政性资金基本保证河北省科学院能源研究所 事业 正处级 财政性资金基本保证河北省科学院生物研究所 事业 正处级 财政性资金基本保证河北省微生物研究所 其他 正处级 财政拨款河北省激光研究所 其他 正处级 财政拨款河北省自动化研究所 其他 正处级 财政拨款河北省机电一体化中试基地 其他 正处级 财政拨款3河北省科学院为省政府直属机构，正厅级单位，院机关设9个内设机构：办公室、科技管理处、产业开发处、纪检监察室、条件财务处、人事教育处、机关党委、老干部处、行政处。二、
4、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。河北省科学院 2017 年预算收入 13058.90 万元，其中：一般公共预算收入 12793.33 万元，其他收入 265.57 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省科学院 2017 年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年支出预算 13058.90 万元，其中基本支出 7833.32 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 5136.01 万元，包括本级支出 51
5、36.01万元，主要为科研项目经费等支出；其他支出 89.57 万元，主要为事业单位缴纳相关税费等其他支4出。3、比上年增减情况2017 年预算收支安排 13058.90 万元，较 2016 年预算增加 667.71 万元，其中：基本支出增加662.57 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 10.57 万元，主要为公益性科研院所项目支出；其他支出减少 5.43 万元，主要为事业单位缴纳的相关税费。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排386.81万元，主要用于河北省科学院办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预
6、算情况及增减变化原因2017 年，我院 “三公”经费预算安排 164.48 万元，其中因公出国（境）费 29 万元；公务用车购置及运维费 99.45 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 99.45 万元)；公务接待费36.03 万元。与 2016 年相比减少 5.9 万元，主要原因是我院继续落实中央“八项规定”和中央、我省关于厉行节约的要求，严格控制和压缩一般性支出，其中公务接待经费大幅度减少、因公出国（境）经费根据科研工作需要有所增加、公务用车购置及运行维护费用与上年相同。5五、绩效预算信息总体绩效目标：根据省政府赋予我院的职能，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，认
7、真落实预算法 ，紧紧围绕省委、省政府重大决策部署，适应经济发展新常态和我院服务河北、创新发展的工作方案，结合我院科技布局，2017 年河北省科学院利用财政资金所要达到的绩效目标：1、持续推进重点学科建设。以重点学科建设为抓手，根据我院“十三五”规划，在学科设置、研究领域、科研布局上大胆扬弃，以“能源与环境新材料” 、 “人工智能与智能制造技术” 、 “生物农药与生物肥料”三个重点学科建设带动全院科研水平全面提升。对已经确定的三个重点学科，学科负责人要切实负起责任，全力抓好落实，院相关部门要做好资金支持、跟踪服务和督导检查。2、集中力量开展科技攻关。要进一步落实服务河北 创新发展工作方案 ，集中
8、人力、物力、财力，重点在新能源、新材料、自动控制、节能节水、高效生态农业、食品安全等方面开展科技攻关。3、加强基础条件和平台建设。我院有 5 个省级工程技术研究中心、4 个联合实验室、1 个院士工作站，有研究生联合培养基地和大学生实习基地及众多实验室等平台资源，要统筹管理，打破彼6此间的壁垒，完善服务体系，充分发挥综合效用。打开实验室的“玻璃门” ，实现平台资源共享，吸引科技型中小企业利用我院仪器设备开展研究，共建研发平台，推进协同创新。积极宣传推介我院人才、成果资源，提高我院的社会影响力。4、加强人才团队建设。坚持培养与引进并重，加大高层次创新型人才、经营型人才和青年拔尖人才的选拔与培养。健
9、全以目标管理为导向的用人机制。通过绩效考评发现人才、薪酬激励培养人才、岗位聘任使用人才，形成人尽其才、才尽其用的良好局面。5、为省委、省政府科技决策咨询提供服务。主要开展资源现状与承载力评价研究、生态环境优化发展研究、区域经济发展与资源可持续利用等方面决策等。部门职责及工作活动绩效目标指标：根据省财政厅编制 2017 年省级部门预算的有关要求，我院经认真梳理完善后共确定三项部门职责、六项工作活动。1、科技成果推广与应用围绕省委省政府提出的建设“经济强省、美丽河北”目标任务，利用各种形式和途径对已取得的科技成果、新技术和新产品进行示范、推广和应用。绩效目标：重点领域科研水平进一步提高，科研成果不
10、断涌现，为全省经济社会可持续发展提7供科学技术支撑。2、科技成果推广与应用围绕省委省政府提出的建设“经济强省、美丽河北”目标任务，利用各种形式和途径对已取得的科技成果、新技术和新产品进行示范、推广和应用。绩效目标：在自主研发或引进、吸收、再创新的基础上，提升示范推广及应用科技成果、新技术、新产品能力，取得较为明显的经济效益。3、科技交流合作落实省政府与中科院共建省科学院工作，与高校、科研院所和企业合作，开展国际间科技合作交流。绩效目标：通过科技交流合作，更好地掌握科技发展动态和研究进展，提升“产学研”联合攻关和区域协同创新能力。4、科技基础条件及科研设施建设配置先进的科研仪器设备，完善科研实验
11、基础设施，提高各研究所科研仪器设备的利用率，为扶持培育重点学科建设提供科研基础保障提高科研成果水平。绩效目标：省级、院级重点实验室条件得到提高，支撑科研能力增强。5、科研人才队伍建设培养、引进高层次创新型人才，开展国内外科研人才交流、培养及合作系列活动，改善科研队伍结构；建设博士后创新实践基地及硕士研究生培养实习基地。8绩效目标：建设一支具有创新意识和创新能力的高素质、高水平的科技人才队伍。6、综合事务管理主要开展信息化建设、科技管理、后勤保障等运行保障类相关工作。绩效目标：信息化建设、科技管理、后勤保障等运行保障类相关工作进一步增强。部门职责-工作活动绩效目标491 河北省科学院 单位：万元
12、评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、科学研究与技术攻关 2547.71围绕全省经济社会发展重点领域技术需求，开展科学研究和技术攻关；通过平台和示范基地建设，促进科研成果转化推广，为全省经济社会的可持续发展提供科学技术支撑。力争在新能源新材料、先进控制等相关技术研究领域有所突破，产出一批重要的科研成果，在全省形成几个特色优势学科，大大提高创新能力和影响力，实现河北省科学院“服务河北、创新发展”的目标。科技成果应用转化率（）80% 60% 40% 40%高水平论文占比数 80% 70% 60% 60% 重点领域技术研究 2168.71围绕全省经济社会发展重点
13、领域技术需求，开展生物技术、新一代信息技术、新型功能材料的制备技术、地理科学与环境生态资源以及海洋经济技术等领域关键技术研究。重点领域科研水平进一步提高，科研成果不断涌现，为全省经济社会可持续发展提供科学技术支撑。 技术创新性(定性)全部为自主创新80%为自主创新集成或二次创新无创新9491 河北省科学院 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差省部级纵向科研项目承担率（）90% 70% 50% 50%获得专利数 12 8 4 4发表论文数（篇） 90 80 70 70科技成果应用转化率（%）70% 50% 30% 30%科技成果应用转化取得的经济效
14、益（万元）500 300 200 200为企业解决技术难题数量（项 ）100 90 80 80科技成果推广与应用 379.00围绕省委省政府提出的建设“经济强省、美丽河北” 目标任务，利用各种形式和途径对已取得的科技成果、新技术和新产品进行示范、推广和应用。在自主研发或引进、吸收、再创新的基础上，提升示范推广及应用科技成果、新技术、新产品能力，取得较为明显的经济效益。 为各级政府及有关部门提供决策咨询和意见建议报告数量（件）40 30 20 20二、科技创新条件与能力建设 2460.00开展科技合作与交流，培养科技人才培养，改善重点实验室条件，培育重点学科，提升科技创新能力和科研水平。对外合作
15、交流和协同创新机制进一步健全，建成 12 个省内一流的研发平台，科技人才队伍不断强化，自主创新能力10491 河北省科学院 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差不断增强。高水平学术论文发表率 90% 80% 60% 60%交流成果应用率(%) 90% 80% 60% 60%举办跨区域科技交流活动次数20 15 10 10 科技交流合作 400.00落实省政府与中科院共建省科学院工作，与高校、科研院所和企业合作，开展国际间科技合作交流。通过科技交流合作，更好地掌握科技发展动态和研究进展，提升“产学研”联合攻关和区域协同创新能力。参与省院合作研究机构
16、的数量30 25 15 15设备使用满意率（%） 95% 85% 75% 75%设备使用率（%） 90% 80% 70% 70% 科技基础条件及科研设施建设 1915.00配置先进的科研仪器设备，完善科研实验基础设施，提高各研究所科研仪器设备的利用率，为扶持培育重点学科建设提供科研基础保障提高科研成果水平。省级、院级重点实验室条件得到提高，支撑科研能力增强。 新增设备数量（台/件/套） 100 90 80 80入选省、院人才培养工程人数12 8 6 6科研人员队伍稳定率(%) 98% 95% 90% 90%科研人才队伍建设 145.00培养、引进高层次创新型人才，开展国内外科研人才交流、培养及合作系列活动，改善科研队伍结构；建设博士后创新实践基地及硕士研究生培养实习基地。建设一支具有创新意识和创新能力的高素质、高水平的科技人才队伍。培训科技人员数量（人 280 250 200 200
