1、安平县供销合作社 2018 年部门预算信息公开（一）安平县供销合作社 2018 年部门预算信息公开1、部门职责及机构设置情况部门职责（1） 、供销社流通管理。贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和发展规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。（2） 、发展现代流通网络建设及管理。落实供销社系统现代流通网络建设，加快服务创新、经营创新和业态创新，优化网络布局，完善网络体系，发挥一网多用、双向流通的作用，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。（3） 、供销社政务管理。指导社属企业经营管理，对社属企业进行
2、监督管理，完善企业运营管理制度并监督执行，行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值。（4） 、组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为。（5） 、创新农村金融体系建设。创新金融服务方式和手段，创建农村金融合作服务体系，整合投资管理、农村产权交易、农村资金互助、互联网金融、融资担保和合作保险等业态，实现三农和普惠金融目标。机构设置情况单位内设综合办公室、合作指导部、社有资产管理部、农村产权服务部、合作金融保险部、农村电商服务部、科技指导部。2、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。（1）收入说
3、明反映本部门当年收入。2018 年预算收入 607.9 万元，其中：一般公共预算收入 607.9 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。（2）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映安平县供销社年度部门预算中支出的总体情况。2018 年部门预算支出 607.9 万元，其中，基本支出 40.87 万元，包括人员经费与公用经费；项目支出 567.03 万元，主要是：北关村地租款 6.7155
4、 万元，办公场所装修 50 万元，县社系统 65 人欠缴养老保险 401.3 万元。（3）比上年增减情况2018 年部门预算收支 607.9 万元，较 2017 年预算 960.3281 万元减少 352.4281 万元，主要原因是：今年项目预算安排减少。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 4 万元，主要用于机关办公水电费、电话费等办公费用支出。4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2018 年，财政拨款本部门“三公”经费 0 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元） ；公务接待费
5、 0万元。与 2017 年相比，因公出国经费 0 万元，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 0 万元，无增减变化，公务接待费为 0 万元，无增减变化。 5、绩效预算信息本年度总体绩效目标：为保障本年度规划目标顺利实现,我以密切与农民的利畚联系为核,将十九大精神与各项工作相结合,扩大服务范围,增强服务能力,提升服务水,高质量完成各项工作。(1)、加强学习贯彻十九大精神,以党的十九大精神为统领,与供销肚综合改革对标定位,着力解决改革中的难题,使供销改革工作顺利进行。（2） 、围绕构建上下贯通、利佘链接、一体化运营的农村合作金融服务体系,进一步加大力度,继续完善金融超市的各项功能业务,在所有村级综
6、合服务站开展金融业务,提高村级服务台的综合服务水平,提升供销形象。（3） 、进一步完善供销体系建设,提升服务能力,规范各专业肚运作,并根据我县农业特色,依托省供销电子商务网络,围绕农资供应,特色农产品的收购、交易业务,实现农资、农产品直供直销,全力打造“网上供销合作社” 。（4） 、继续推进企业改制工作,按照我系统企业改制工作计划,重点解决尚未拨付的养老保险金、失业保险及遗留问题,争取前完成企业改制工作。职责分类绩效目标：部门职责分类绩效情况说明（1） 、供销流通管理。贯彻落实党和政府商品流通的有关方针政策,发挥供销肚沟通城乡服务农民的独特优势,研究制定行业发展战略,组织指导行业改革发展,负责
7、行业管理,维护合法权益。绩效目标:确保供销肚事业改革与发展和壮大,发挥供销肚在商品流通服务的作用。（2） 、发展现代流通网络建设及管理。落实供销系统现代流通网络建设,加快服务创新、经营创新、业态创新,优化网络布局,完善网络体系,发挥一网多用、双向流通的作用,在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节,为农民提供便利实惠和安全优质的服务。绩效目标:健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络,加快形成规模化服务体采;发展农村电子商务,推动线上线下融合发展,实现农村电商全覆盖。（3） 、创新农村金融体系建设。创新金融服务方式和手段,创建农村金融合作服务体采,整和投资管理从村产权交
8、易、农村资金互助、互联网金融、融资担保和合作保险等业态,实现服务三农和普惠金融目标。绩效目标:创建农村合作金融体系,拓宽三农融资渠道,实现供销合作金融体系上下贯通、利畚衔接、一体化运营。逐步扩大供销金融超市覆盖面。（4） 、物资储备管理。按照政府授权,承担食盐和救灾物资的储备工作任务。绩效目标充分发挥供销沚在流通领域的应急调控作用,保障应急物资供（5） 、供销合作政务管理。负责供销沚系统政务综合管理和机关综合事务管理。制定系统发展战略和规划,指导系统业务活动和事业发展,搞好有关业务宣传和政务信息公开等工作。绩效目标:确保各项业务谋划到位,顺利开展,保障机关工作正常高效运行。部门职责-工作活动绩
9、效目标209 供销社 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标绩效指标 优 良 中 差一、供销流通管理贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用1、发展现代流通网络建设及管理落实供销社系统现代流通网络建设，加快服务创新、经营创新和业态创新，优化网络布局，完善网络体系，发挥一网多用、双向流通的作用，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大
10、网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；发展农村电子务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。产出指标本年度农产品批发市场年交易总额同上15%12%10%209 供销社 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价标准优 良 中 差一年度农产品批发市场年交易总额 差值的比例效果指标带动区域内产业发展2 1209 供销社 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价标准优 良 中 差情况产出指标联合农民专业合作社的情况10 7 5产出指标本年度供销社流通网络购销总额同5% 4% 3%209 供销社 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价标准优 良 中 差上一年度供销社流通网络购销总额差值的比例产出指标年末连锁经营销售额15%12%10%209 供销社 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价标准优 良 中 差占全县供销社销售总额的比例产出指标本年度供销社企业电子商务销售额占200%150%100%
