1、大庆市龙凤区房产管理站 2017 年部门预算目 录第一部分 单位基本情况一、 主要职责（一） 老居住区环境改造（二） 住房保障（三） 房屋租赁管理及监察 （四） “采暖费和物业管理费”两费发放（五）住房公积金管理（六）小区绿化（七）全区公建采暖二、内设机构及人员情况构成第二部分：部门预算情况说明(一) 财政拨款收入情况(二) 财政预算支出情况(三) 三公经费增减变化情况第三部分：部门主要经费增减变化情况说明（一）公共预算增减变化情况（二）机关运行经费（三）政府采购情况（四）国有资产占有情况（五）绩效管理情况第四部分 名词解释2017 年度房产管理站预算情况说明及部门职责构成第一部分 单位基本情
2、况一、 主要职责（四） 老居住区环境改造主要负责龙凤区小区基础设施改造和小区平改坡改造项目。（五） 住房保障主要负责全区职工房补工作和廉租住房补贴工作。（六） 房屋租赁管理及监察 主要负责办理租赁备案，房屋租赁管理，房管监察工作。（四）“采暖费和物业管理费”两费发放按照区政府要求，我们根据市政办发2003年 89 号文件大庆市直属机关事业单位职工住房采暖费和物业管理费货币化补贴实施方案的精神，我单位负责全区职工采暖费和物业管理费上报及发放工作。（五）住房公积金管理主要负责龙凤区归集代缴公积金工作。（六）小区绿化主要负责对区属的龙化、凤祥小区进行草本等绿化工作。(七)全区公建采暖主要负责对区属的
3、行政事业单位办公场所及公用采暖费进行核实，并付费工作。二、内设机构及人员情况构成龙凤区房产管理站是区属事业单位。内设站长办、副站长办、财务办、公积金办、房屋监察办、产权办理等科室 。房产管理站编制 65 人，实际人数 56 人。有科级干部 11 人，普通干部 3人，工人 40 人，提前退休 2 人。第二部分：部门预算情况说明（一）财政拨款收入情况本年财政拨款总收入：3298 万元。（二）财政预算支出情况本年预算总支出：3298 万元。主要支出：（1）、人员经费支出：931.88 万元。（包括：工资支出 601.78 万元，基本养老保险 138.9 万元，医疗保险 54.6 万元，工伤保险、生育
4、保险 6 万元，廉政保证金 15 万元，临时工工资 36.1 万元，遗属费 0.68 万元，住房公积金 70.6 万元，其他对个人和家庭补助支出 8.22 万元。）（2）、公用经费支出：160.12 万元。（包括：办公费支出 5.4 万元，差旅费 1.6万元，办公用房取暖费 51 万元，电话费 1.7 万元，工会经费 9.92 万元，其他公用 33.8 万元，（水电费）。住宅取暖费贴 56.7 万元。（3）、项目支出：2206 万元。（三）三公经费增减变化情况“三公”经费增减情况：2017 年部门预算“三公”经费支出为零，与 2016 年比无增减变化。第三部分：部门主要经费增减变化情况说明（一
5、）公共预算增减变化情况2017 年预算数 3298 万元，2016 年预算数为 1467 万元，2017 年预算数与2016 年相比增加 1831 万元，原因主要是 1、2017 年人员经费增加。2、龙凤区老区改造项目增加。（二）机关运行经费。机关运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，主要包括办公费、手续费、邮寄费、国内差旅费、培训费、福利费、一般维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、专用房屋取暖费、专用房屋维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017 年机关运行经费预算安排 160 万元。（三）政府采购情况。年初采购预算 0 元。（四）国
6、有资产占有情况。截止 2016 年 12 月 31 日，固定资产账面价值 400 万元。其中：房屋及建筑物 0 平米，价值 0 万元，其他固定资产 400 万元。（五）绩效管理情况。2017 年正积极探索预算绩效工作，为开展部门预算绩效，做好各项准备。第四部分：名词解释一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。四、一般公共服务支出（类）：指政府一般公共服务支出。五、政府办公厅（室
7、）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。六、行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。七、一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。八、社会保障和就业（类）：指政府在社会保障和就业方面的支出。九、行政事业单位离退休（款）：用于行政单位离退休方面的支出。十、归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。十一、医疗卫生（类）：指政府在医疗卫生方面的支出。十二、医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出。十三、行政单位医疗（项）
8、：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。十四、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。十五、住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。十六、住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。十七、因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。十八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。十九、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。龙凤区房产管理站
