1、经济办 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分 经济办部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 经济办年部门预算情况说明一、关于经济办部门 2018 年收支预算情况的总体说明二、关于经济办部门 2018 年收入预算情况说明三、关于经济办部门 2018 年支出预算情况说明四、关于经济办部门 2018
2、 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于经济办部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于经济办部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于经济办部门 2018 年项目支出情况说明八、关于经济办部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于经济办部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分 经济办部门单位概况一、主要职能（一）根据县委、县人民政府的统一部署，研究制定全县经济发展和新农村建设长期规划和年度工作重点，以及综合配套政策方案，并组织有关部门对全县重大经济发展和新农村建设中的重大决策进行调研及论证，为县委、县人民政府
3、决策提供建议和咨询。（二）组织实施县委、县人民政府各项部署和决定，指导各乡镇场站农村经济发展和新农村建设工作，认真做好协调与衔接，并对各项工作的执行情况进行跟踪调查，及时提出对策建议。（三）参与研究制定县城经济和农村经济发展、协调县乡经济、县域经济中设计到的各重要事项，做好衔接工作（四）参与研究制定农村经济发展和新农村建设的总体方案和配套政策，协调新农村建设中涉及到的各重要事项，做好衔接工作，跟踪调查示范镇、村发展政策措施执行情况，及时提出对策建议。（五）承办推进社会主义新农村建设工作领导小组办公室日常工作。（六）承办玛纳斯县农村工作领导小组办公室的日常工作、二、机构设置及人员情况经济办单位无
4、下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：行政办，综合办。经济办单位编制数 8 名，现在职人员 8名，退休人员 2 人，与上年相比无变动。第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（见附件）二、部门收入总体情况表（见附件）三、部门支出总体情况表（见附件）四、财政拨款收支总体情况表（见附件）五、一般公共预算支出情况表（见附件）六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）七、项目支出情况表（见附件）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）九、政府性基金预算支出情况表（见附件）第三部分 2018 年部门预算情况说明2018 年部门预算情况说明一、关于经济办部门 2018 年收支预算
5、情况的总体说明按照全口径预算的原则，经济办部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1033973.44 元。 收入预算包括：一般公共预算 1033973.44 元支出预算包括：社会保障和就业支出 114389.4 元、一般公共服务支出支出 919584.04 元。二、关于经济办部门 2018 年收入预算情况说明经济办收入预算 1033973.44 元，其中：一般公共预算 元，占 100%，比上年减少 2561.97 元，主要原因：压缩三公经费开支，车辆预算支出减少。财政专户管理资金： 无事业收入： 无事业单位经营收入 ：无未用事业基金弥补收支差额。单位上年无结余。三、关
6、于经济办单位 2018 年支出预算情况说明经济办部门单位 2018 年支出预算 1033973.44 元，其中：基本支出 1033973.44 元，占 100%，比上年减少2561.97 元，主要原因是压缩三公经费开支，车辆预算支出减少。 项目支出 0 元，与上年相比无变动。四、关于经济办部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 1033973.44 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。按功能支出分类包括社会保障和就业支出 114389.4 元，一般公共服务支出支出 919584.04 元。五、关于经济办 2018 年一般公共预算当年拨款
7、情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况经济办部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出1033973.44 元，其中：社会保障和就业支出 114389.4 元，一般公共服务支出支出 919584.04 元；比上年执行数减少4961.97 元。主要原因是：主要原因是压缩三公经费开支，车辆预算支出、公务接待费减少。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.2018 年预算数为 919584.04 元，比上年执行数减少4961.97 元，主要原因是：主要原因是压缩三公经费开支，车辆预算支出、公务接待费减少。 2.社会保障和就业支出（类）1104339.2 元，比上年执行数减少 18233.
8、80 元，减少 1.62%，主要原因人员减少。 六、关于经济办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明经济办部门 2018 年一般公共预算基本支出 1033973.44 元， 其中：人员经费 949,030.51 元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 84942.93 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。七、关于经济办部门 2018 年项目支出情况说明20
9、18 年无项目预算支出八、关于经济办部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明经济办部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为14147.5 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置0 元，公务用车运行费 17147.5 元，公务接待费 0 元。2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2561.97 元。九、关于经济办部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明经济办部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。经济办部门 2018 年无政府性基金支出预算支出。（一）机关运行经费情况2018 年经济办是 1 家事业单位，机
10、关运行经费财政拨款预算 1033973.44 元，比上年预算减少 2561.97 元。主要原因是车辆预算支出减少。 （二）政府采购情况2018 年，经济办采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。（三）国有资产占用使用情况截至 2018 年底，经济办占用使用国有资产总体情况为1.车辆 1 辆，价值 143800 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 143800 元。3.其他固定资产 99455 元。4.单位价值 50
11、 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表（2018 年度）填报单位：经济办项目名称 无 项目属性 新增项目 延续项目主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 资金总额财政拨款自有资金经营性收入其他收入项目资金（万元）其他单位职能阐述项目概况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目立项情况项目申报的必要性 项目实施进度计划项目实施内容 开始时间 完成时间
