1、军供站 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分 军供站单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 军供站 2018 年部门预算情况说明一、关于军供站 2018 年收支预算情况的总体说明二、关于军供站 2018 年收入预算情况说明三、关于军供站 2018 年支出预算情况说明四、关于军供站 2018 年财政
2、拨款收支预算情况的总体说明五、关于军供站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于军供站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于军供站 2018 年项目支出情况说明八、关于军供站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于军供站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分军供站单位概况一、主要职能为部队提供优质服务，保障军粮供应。从事军粮的购销、调用、储存、销售等服务。 二、机构设置及人员情况县军供站无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：危化科、工贸科、非煤矿山科。县军供站编制数 4 人，实有 3 人，其中：在职 3 人，增加
3、0 人；退休 1 人，增加 0 人。第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（见附件）二、部门收入总体情况表（见附件）三、部门支出总体情况表（见附件）四、财政拨款收支总体情况表（见附件）五、一般公共预算支出情况表（见附件）六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）七、项目支出情况表（见附件）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）九、政府性基金预算支出情况表（见附件）第三部分 2018 年部门预算情况说明2018 年部门预算情况说明一、关于军供站部门 2018 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，军供站部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总
4、预算 426190.17 元。收入预算包括：一般公共预算 426190.17 元。支出预算包括：一般公共服务支出 375479.57 元、社会保障和就业支出 50710.6 元。二、关于军供站 2018 年收入预算情况说明军供站部门收入预算 426190.17 元，其中：一般公共预算 426190.17 元，占 100%，比上年增加 7019.71 元，主要原因是人员工资增加。政府性基金预算未安排。 财政专户管理资金 0 元；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元，；用事业基金弥补收支差额 0 元。单位上年结余 0 元。三、关于军供站部门单位 2018 年支出预算情况说明
5、军供站 2018 年支出预算 426190.17 元，其中：基本支出 426190.17 元，占 100%，比上年增加7019.71 元，主要原因是增加了人员工资的支出。 四、关于军供站部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 426190.17 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于军供站部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况军供站 2018 年一般公共预算拨款基本支出 426190.17元，比上年执行数增加 7019.71 元，增长 1.7%。主要原因是增加了人员工资。 （二）一般公
6、共预算当年拨款结构情况1.社会保障和就业 50710.6 元，占 12%。2.一般公共服务支出 375479.57 元，占 88 %。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018 年预算数为 50710.6 元，比上年执行数增加 759.2 元，增加 1.5 %，主要原因是：用于缴纳的养老保险缴费基数增加。 2.发展和改革（类）发展和改革事务（款） 事业运行（发展和改革事务）（项）:2018 年预算数为 375479.57元，比上年执行数增加 6260.51 元，增加 1.7 %，主要原因是：增加了人员工
7、资的支出。六、关于军供站部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明军供站部门 2018 年一般公共预算基本支出 426190.17 元， 其中：人员经费 416428.27 元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、女工生育补助、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休干部活动费等。公用经费 9761.9 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费。七、关于军供站部门 2018 年项目支出情况说明军供站无项目支出预算。八、关于军供站部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明军供站部门 2
8、018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年无增减变动。九、关于环境保护局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明环境保护局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018 年，军供站本级的机关运行经费财政拨款预算9761.9 元，比上年预算增加 3487.04 元，增长 55.57%。主要原因是人员工资增加支出。（二）政府采购情况2018 年，军供站部门政府采购
9、预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。（三）国有资产占用使用情况2018 年部门预算未安排购置车辆经费。（四）预算绩效情况2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表（2018 年度）填报单位：玛纳斯县军供站项目名称 项目属性 新增项目 延续项目主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 资金总额财政拨款自有资金经营性收
10、入其他收入项目资金（万元）其他单位职能阐述项目概况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目立项情况项目申报的必要性 项目实施内容 开始时间 完成时间1、 2、 项目实施进度计划 （5）其他需说明的事项无第四部分 名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费） 、其他非税收入。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额） 。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完
11、成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、 “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
