1、李场镇 2016 年部门整体绩效报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1主要职能。组织本区域经济运行，促进经济发展，提高人民群众的生活水平；做好本行政区域内的民政、卫生计划生育、文化教育、等社会公益事业综合性工作；制定和组织实施本镇村建设规划，加强基础设施、环境综合治理等工作。2机构情况，李场镇政府内设一政府两中心，即政府机关、社会事务服务中心和农业经济技术服务中心。3人员情况，本单位现在编在职职工 46 人（行政人员31 人，事业人员 15 人） ，临聘人员 21 人。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2016 年按照上级要求及时编制和更新预算数据库工作，并按时提交部门
2、预算，预算数据编制准确，本年年初预算 949.4 万元，执行过程中调整为 2497.9 万元（公共财政预算拨款收入 2135.2 万元，基金 362.7 万元） ，主要是易地扶贫搬迁 128 万元、危房改造等 488.3 万元、荔枝节协办 50 万、安全监管 21.5 万元等。预算财政拨款支出2497.9 万元（公共财政拨款支出 2135.2 万元，基金支出362.7 万元） 。（二）收入支出预算执行情况。当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因1收入支出与预算对比分析。（1）2016 年年初预算收入 949.4 万元，支出 949.4 万元，决算
3、收入 2497.9 万元，支出 2497.9 万元，主要是年度执行过程中因工作和发展需要实施的项目等资金，如易地扶贫搬迁128 万元、危房改造等 488.3 万元、荔枝节协办 50 万、安全监管 21.5 万元等。收入支出具体项目逐项对比如下表：收入支出对比表项目(按功能分类) 年初预算数 决算数 增减变动一、一般公共服务支出 2,183,000.00 4,827,044.40 -2,625,979.65二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 424,568.00 -424,568.00八、社会保障和就业支出 4,136,000.0
4、0 4,793,949.60 -657949.60九、医疗卫生与计划生育支出 145,000.00 478,732.00 -333732十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 314,000.00 4,074,676.00 -3760676十二、农林水支出 2,412,000.00 4,703,893.00 -221893.00十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 215,000.00 -215,000.00十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 304,000.00 5,394,670.00 -5090670.00二
5、十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 66,000.00 -66,000.00合计 9,494,000.00 24,978,533.00 -15484533.00（2）差异原因分析。决算超年初预算约 154.9 万元。一般公共服务支出主要是荔枝节协办 50 万、安全监管 21.5 万元；易地扶贫搬迁 128 万元；住房保障支出主要是增加了危房改造支出 488.3 万元。2.财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入 2497.9 万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入 362.7 万元、占总收入 14%，一般公共财政预算拨款收入 2823 万元、占总收入 86%。全年总支出 3504 万元，其中：
6、基本支出万元 1193.76 万元（人员经费支出 1100 万元、公用经费 94 万元） 、占比34%，项目支出 2310.41 万元（基本建设类 41.6 万元，行政事业类项目 2269 万元） 、占比 66%。3.“三公经费”预算执行情况：在 2015 年的基础上有了一定幅度的下降。（三） 、综合管理情况1、债务管理，李场镇截止 2014 年底锁定债务 104 万，2015 年底为 96 万，2016 年已按规定全部进行了置换。2、非税收入：由于政策性原因，2016 年非税收入中的社会抚养费征收难度大，只完成 68.9 万，占预算收入的40.29%。3、政府采购：2016 年李场镇没有编制
7、采购预算，在后来的工作中确需政府采购，都是严格按照采购程序规范采购。4、资产情况分析：2016 年末资产 49018.7 万元、较2015 年增加 1649.4 万元，负债 4636 万元、较 2015 年增加1637 万元，净资产 591 万元、较 2015 年增加 120 万元。主要为银行存款等变动。5、内控制度管理：及时完整的完善了内控制度，并严格内控管理。6、信息公开：2016 年严格按照上级要求，对财政预决算执行公开。我镇对 2015 年的决算，2016 年的预算，在人大会议上报镇人大批复，按照县财政局统一安排，在网上进行了公开。7、绩效评价：2016 年严格按照要求上报相关信息，对
8、上级要求整改的事项按规定，按要求及时进行了整改。（四） 、整体绩效我单位本年度严格按照经人大会议批复的预算进行开支，压缩“三公”经费支出，控制大额现金支出，所有报账程序严格审查支出是否合法、合规，严格执行先签字后支付；决算工作根据县上统一安排，及时组织财务人员清理往来账款，进行决算表报、审核工作。日常工作中，注重廉政建设，牢记服务宗旨，密切干群关系，切实转变工作作风，努力做好每一项工作。四、评价结论及建议（一）评价结论：2016 年总体绩效比较良好。（二）存在的问题：1、新培植税源难度较大，2、政策性变化后，非税收入特别社会抚养费征收难度大。（三）建议以后乡镇是否可以不再下达社会抚养费征收任务
9、。附：行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率(本期支出总额上期支出总额-1)100%=（24,978,533.0015,350,496.001）100%62.7%2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率年终执行数（年初预算数年中预算调整数）100%24,978,533.00（949400.0015484533.00）100%100%年终执行数不含上年结转和结余支出数。3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支本期支出数本期平均在职人员
10、数100%24,978,533.0069100%5430114.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数本期支出总数100%=23104071.0635041714.00100%65.93%5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：人员支出比率=本期人员支出数本期支出总数100%6,331,684.3024,978,533.00100%25.34%公用支出比率=本期公用支出数本期支出总数100%49,336.2524,978,533.00100%2.68%6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积本期末在职人员数2,8604646.457.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：人车比例=本期末在职人员数本期末公务用车实有数:46146
