1、六 合 区 人 民 法 院 2017年 部 门预 算 信 息 公 开部门预算信息公开目 录第一部分部门预算编制说明一 、 部 门 基 本 情 况二 、 部 门 预 算 情 况 说 明第 二 部 分 名 词 解 释第三部分部门收支预算表一 、 区 级 部 门 收 支 预 算 总 表二 、 区 级 部 门 收 入 预 算 总 表三 、 区 级 部 门 支 出 预 算 总 表四 、 区 级 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表五 、 区 级 部 门 财 政 拨 款 支 出 情 况 表 （ 功 能 科 目 到 项 ）六 、 区 级 部 门 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表 （ 经
2、济 科 目 到 款 ）七 、 区 级 部 门 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 表 （ 功 能 科 目 到 项 ）八 、 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 总 表九 、 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 （ 功 能 科 目 到 项 ）十 、 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 （ 经 济 科 目 到 款 ）十 一 、 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 预 算 表十 二 、 区 级 部 门 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十 三 、 区 级
3、 部 门 政 府 采 购 预 算 表第 一 部 分 部 门 预 算 编 制 说 明一 、 部 门 基 本 情 况 （ 一 ） 部 门 预 算 单 位 构 成 我 单 位 是 全 额 拨 款 的 行 政 单 位 ， 下 属 事 业 单 位 _0_个 . （ 二 ） 部 门 人 员 、 车 辆 情 况1、 人 员 情 况 行 政 人 员 ： 我 单 位 现 有 行 政 人 员 编 制 175 人 ， 实 有 在职 人 员 115 人 , 离 退 休 人 员 59 人 。 事 业 人 员 ： 我 单 位 现 有 事 业 人 员 编 制 _0_人 ， 实 有 在 职人 员 _1_人 ， 离 退 休 _
4、0_人 。 2、 车 辆 情 况 我 单 位 现 有 车 辆 编 制 _51_辆 ， 实 有 车 辆 _38_辆 ， 其 中 ：本 单 位 现 有 车 辆 编 制 _51_辆 ， 实 有 车 辆 _38_辆 ； （ 下 属 事业 单 位 名 称 ） （ 分 下 属 单 位 填 写 ） 现 有 车 辆 编 制 _0_辆 ， 实 有车 辆 _0_辆 。 （ 三 ） 部 门 职 责南 京 市 六 合 区 人 民 法 院 是 根 据 我 国 宪 法 和 人 民 法 院组 织 法 的 规 定 ， 设 立 于 南 京 市 六 合 区 的 基 层 人 民 法 院 ， 对南 京 市 六 合 区 人 民 代 表
5、 大 会 及 其 常 务 委 员 会 负 责 并 报 告 工 作 。负 责 审 理 本 辖 区 内 的 第 一 审 刑 事 、 民 事 、 商 事 、 行 政 案 件 以及 再 审 和 抗 诉 案 件 ， 办 理 执 行 案 件 。（ 四 ） 部 门 工 作 任 务 及 目 标2017 年 主 要 工 作 任 务 是 ： （ 2017 年 度 部 门 主 要 工 作 任 务及 目 标 。 ） 1、 依 法 履 行 审 判 职 能 ， 狠 抓 执 法 办 案 ， 提 高 办 案质 量 效 率 ， 完 成 全 年 审 判 工 作 任 务 ； 2、 积 极 应 对 经 济 新 常态 下 各 类 商
6、事 纠 纷 ， 维 护 经 济 社 会 稳 定 和 市 场 交 易 安 全 ； 3、加 强 知 识 产 权 和 环 保 审 判 ， 为 创 新 驱 动 战 略 实 施 和 生 态 环 境建 设 提 供 司 法 保 障 ； 4、 加 强 对 行 政 行 为 的 司 法 审 查 ， 促 进 依法 行 政 ； 5、 大 力 推 进 司 法 公 开 ， 促 进 司 法 民 主 。 落 实 庭 审“三 同 步 ”、 裁 判 文 书 上 网 和 人 民 陪 审 制 度 ； 6、 深 化 审 判 权运 行 机 制 改 革 ； 切 实 做 到 “让 审 理 者 裁 判 、 由 裁 判 者 负 责 ”7、 加
7、强 法 官 司 法 能 力 建 设 ， 打 造 过 硬 法 院 队 伍 。 坚 持 严 格司 法 公 正 廉 洁 司 法 ， 维 护 司 法 公 正 。（ 五 ） 部 门 收 支 预 算 编 制 的 相 关 依 据根 据 六 合 区 财 政 局 关 于 做 好 2017 年 部 门 预 算 编 制 工作 的 通 知 （ 六 财 字 2016 34 号 ） 文 件 的 要 求 ， 按 照 “完整 透 明 、 公 平 绩 效 、 统 筹 平 衡 、 厉 行 节 约 ”的 编 制 原 则 ， 紧紧 围 绕 区 委 、 区 政 府 的 决 策 部 署 ， 结 合 我 单 位 的 实 际 情 况 ，从
8、严 从 紧 编 制 2017 年 度 部 门 预 算 ， 不 断 提 高 财 政 资 金 的 使用 效 率 。我 单 位 认 真 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定 和 党 政 机 关 厉 行 节约 反 对 浪 费 条 例 ， 树 立 厉 行 节 约 、 勤 俭 办 一 切 事 业 的 思 想 ，认 真 处 理 好 部 门 需 求 与 财 政 供 给 的 矛 盾 ， 严 格 “三 公 ”经 费管 理 ， 从 严 从 紧 控 制 一 般 性 支 出 ， 采 取 有 效 措 施 控 制 并 降 低行 政 成 本 ， 把 有 限 的 财 力 用 到 全 区 急 需 发 展 的 事 业 上 ， 保
9、 障各 项 重 点 支 出 。二 、 部 门 预 算 情 况 说 明（ 一 ） 收 支 预 算 总 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 一 区 级 部 门 收 支预 算 总 表 ）1、 收 入 预 算 总 计 9004.46 万 元 。 包 括 ：（ 1） 财 政 拨 款 收 入 预 算 总 计 3281.46 万 元 。 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 3281.46 万 元 （ 含 公 共 财 政 拨款 、 专 项 收 入 、 行 政 性 收 费 、 其 他 非 税 ） 与 上 年 相 比 增 加699.65 万 元 ， 增 长 27 %。 主 要 原 因 是 人 员 增 加 ，
10、工 资 调 整 ，公 积 金 及 房 贴 增 加 。 政 府 性 基 金 收 入 预 算 _0_万 元 ， 与 上 年 持 平 _0_万 元 ，增 长 _0_%（ 2） 财 政 专 户 管 理 资 金 预 算 总 计 _0_万 元 。 与 上 年 持 平_0_万 元 ， 增 长 _0_%（ 3） 其 他 资 金 收 入 预 算 总 计 5723 万 元 。 与 上 年 相 比 增 加20.16 万 元 ， 增 长 0.35%。 主 要 原 因 是 聘 用 人 员 费 用 增 加 。2、 支 出 预 算 总 计 9004.46 万 元 。 包 括 ：（ 1） 公 共 安 全 （ 类 ） 支 出
11、8198.81 万 元 ， 主 要 用 于 人 员工 资 及 办 公 经 费 。 与 上 年 相 比 增 加 432.94 万 元 ， 增 长5.3%。 主 要 原 因 是 人 员 增 加 ， 工 资 调 整 。（ 2） 社 会 保 障 和 就 业 支 出 323.55 万 元 ， 主 要 用 于 离 退休 人 员 费 用 。 与 上 年 相 比 ， 下 降 76.45 万 元 ， 下 降 23.6%，主 要 原 因 是 人 员 减 少 ， 费 用 减 少 。（ 3） 住 房 保 障 支 出 482.1 万 元 ， 主 要 用 于 人 员 公 积 金 、提 租 补 贴 ， 新 职 工 购 房
12、补 贴 。 与 上 年 相 比 ， 增 加 363.22 万 元 ，增 长 75.36%， 主 要 原 因 是 公 积 金 由 财 政 代 缴 改 为 预 算 下 达 至部 门 ， 提 租 补 贴 、 购 房 补 贴 比 例 调 整 。此 外 ， 基 本 支 出 预 算 数 为 3077.46 万 元 。 与 上 年 相 比 增加 599.65 万 元 ， 增 长 24.2%。 主 要 原 因 是 人 员 增 加 ， 工 资调 整 ， 公 积 金 及 房 贴 增 加 。项 目 支 出 预 算 数 为 5927 万 元 。 与 上 年 相 比 增 加 120.16 万元 ， 增 长 2%。 主
13、要 原 因 是 聘 用 人 员 费 用 增 加 。（ 二 ） 收 入 预 算 情 况 说 明 （ 详 见 表 二 区 级 部 门 收 入 预算 总 表 ）本 年 收 入 预 算 合 计 9004.46 万 元 ， 其 中 ：一 般 公 共 预 算 收 入 3281.46 万 元 ， 占 36.4%；财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 _0_万 元 ， 占 _0_%；其 他 收 入 资 金 5723 万 元 ， 占 63.6%。（ 三 ） 支 出 预 算 情 况 说 明 （ 详 见 表 三 区 级 部 门 支 出 预算 总 表 ）本 年 支 出 预 算 合 计 9004.46 万 元 ， 其
14、 中 ：基 本 支 出 3077.46 万 元 ， 占 34.2%；项 目 支 出 5927 万 元 ， 占 65.8%；（ 四 ） 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 四 区 级部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 ）财 政 拨 款 收 入 总 预 算 3281.46 万 元 。 与 上 年 相 比 ， 财 政 拨款 收 入 增 加 699.65 万 元 ， 增 长 27%。 主 要 原 因 是 人 员 增 加 ，工 资 调 整 ， 公 积 金 及 房 贴 增 加 ；财 政 拨 款 支 出 总 预 算 3281.46 万 元 。 与 上 年 相
15、比 ， 财 政拨 款 支 出 增 加 699.65 万 元 ， 增 长 27%。 主 要 原 因 是 人 员 增 加 ，工 资 调 整 ， 公 积 金 及 房 贴 增 加 ；（ 五 ） 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 五 区 级 部门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 ）财 政 拨 款 预 算 支 出 3281.46 万 元 ， 占 本 年 支 出 合 计 的36.4%。 其 中 ： 1、 公 共 安 全 （ 类 ）（ 1） 法 院 （ 款 ） 行 政 运 行 （ 项 ） 支 出 2258.32 万 元 ， 与上 年 相 比 增 加 399.29 万 元
16、， 增 长 21.5%。 主 要 原 因 是 人 员 增加 ， 工 资 调 整 。（ 2） 法 院 （ 款 ） 一 般 行 政 管 理 事 务 （ 项 ） 支 出 204 万 元 ，与 上 年 持 平 。（ 3） 法 院 （ 款 ） 事 业 运 行 （ 项 ） 支 出 13.49 万 元 ， 与 上年 相 比 增 加 13.49 万 元 ， 增 长 100%。 主 要 原 因 是 事 业 人 员 工资 单 列 。2、 社 会 保 障 和 就 业 支 出（ 1） 未 归 口 管 理 行 政 事 业 单 位 离 退 休 （ 项 ） 支 出 282.1万 元 ， 与 上 年 相 比 减 少 117.
17、9 万 元 ， 减 少 41.79%。 主 要 原 因是 离 退 休 人 员 生 活 补 贴 未 纳 入 此 项 科 目 。（ 2） 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 41.45 万 元 ， 与 上 年相 比 ， 增 加 41.45 万 元 ， 主 要 原 因 是 离 退 休 人 员 生 活 补 贴 预算 单 列 。3、 住 房 保 障 支 出（ 1） 住 房 公 积 金 支 出 178 万 元 ， 与 上 年 相 比 增 加 59.22 万 元 ，增 长 33.27%。 主 要 原 因 是 提 租 补 贴 、 购 房 补 贴 比 例 基 数 调 整 。（ 2） 提 租 补
18、贴 175.25 万 元 ， 与 上 年 相 比 增 加 175.25 万 元 ，主 要 原 因 是 提 租 补 贴 预 算 科 目 单 列 。（ 3） 购 房 补 贴 128.85 万 元 ， 与 上 年 相 比 增 加 128.85 万 元 ，主 要 原 因 是 购 房 补 贴 预 算 科 目 单 列 。（ 六 ） 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 六 区级 部 门 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表 ）年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 3077.46 万 元 ， 其 中 ：1、 人 员 经 费 2611.68 万 元 。 主
19、 要 包 括 ： 主 要 包 括 ： 工 资福 利 支 出 （ 基 本 工 资 、 津 贴 补 贴 、 奖 金 、 社 会 保 障 缴 费 、 伙食 补 助 费 、 绩 效 工 资 、 其 他 工 资 福 利 支 出 ） ； 对 个 人 和 家 庭 补助 支 出 （ 离 休 费 、 退 休 费 、 抚 恤 金 、 生 活 补 助 、 医 疗 费 、 奖励 金 、 住 房 公 积 金 、 提 租 补 贴 、 、 其 他 对 个 人 和 家 庭 的补 助 支 出 ）2、 公 用 经 费 465.78 万 元 。 主 要 包 括 ： 办 公 费 、 印 刷 费 、咨 询 费 、 手 续 费 、 水
20、费 、 电 费 、 邮 电 费 、 取 暖 费 、 物 业 管 理费 、 差 旅 费 、 维 修 （ 护 ） 费 、 租 赁 费 、 会 议 费 、 培 训 费 、 公务 接 待 费 、 专 用 材 料 费 、 劳 务 费 、 委 托 业 务 费 、 工 会 经 费 、福 利 费 、 公 务 用 车 运 行 维 护 费 、 其 他 交 通 费 用 、 其 他 商 品 和服 务 支 出 、 办 公 设 备 购 置 、 专 用 设 备 购 置 、 信 息 网 络 及 软 件购 置 更 新 、 其 他 资 本 性 支 出 。（ 七 ） 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详
21、见 表 七 区 级部 门 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 ）政 府 性 基 金 支 出 预 算 支 出 _0_万 元 。 与 上 年 持 平 。（ 八 ） 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 九 区 级部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 ）一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 3281.46 万 元 ， 与 上 年 相 比 增 加699.65 万 元 ， 增 长 27%。 主 要 原 因 是 人 员 增 加 ， 工 资 调 整 ，公 积 金 及 房 贴 增 加 。（ 九 ） 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 情
22、 况 说 明 （ 详 见 表 十 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 ）本 表 反 映 部 门 年 度 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 安 排 情 况 ，按 照 政 府 收 支 分 类 科 目 的 经 济 分 类 “款 ”级 细 化 列 示 。一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 3077.46 万 元 ， 其 中 ：1、 人 员 经 费 2611.68 万 元 。 主 要 包 括 ： 主 要 包 括 ： 工 资福 利 支 出 （ 基 本 工 资 、 津 贴 补 贴 、 奖 金 、 社 会 保 障 缴 费 、 伙食 补 助 费 、 绩
23、效 工 资 、 其 他 工 资 福 利 支 出 ） ； 对 个 人 和 家 庭 补助 支 出 （ 离 休 费 、 退 休 费 、 抚 恤 金 、 生 活 补 助 、 医 疗 费 、 奖励 金 、 住 房 公 积 金 、 提 租 补 贴 、 、 其 他 对 个 人 和 家 庭 的补 助 支 出 2、 公 用 经 费 465.78 万 元 。 主 要 包 括 ： 办 公 费 、 印刷 费 、 咨 询 费 、 手 续 费 、 水 费 、 电 费 、 邮 电 费 、 取 暖 费 、 物业 管 理 费 、 差 旅 费 、 维 修 （ 护 ） 费 、 租 赁 费 、 会 议 费 、 培 训费 、 公 务
24、接 待 费 、 专 用 材 料 费 、 劳 务 费 、 委 托 业 务 费 、 工 会经 费 、 福 利 费 、 公 务 用 车 运 行 维 护 费 、 其 他 交 通 费 用 、 其 他商 品 和 服 务 支 出 、 办 公 设 备 购 置 、 专 用 设 备 购 置 、 信 息 网 络及 软 件 购 置 更 新 、 其 他 资 本 性 支 出 。（ 十 ） 一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 支 出 预 算 表 情 况 说 明（ 详 见 表 十 一 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 支 出 预算 表 ）一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费
25、 预 算 为 507.69 万 元 ， 包 括 办公 及 印 刷 费 、 邮 电 费 、 差 旅 费 、 会 议 费 、 福 利 费 、 维 修 （ 护 ）费 、 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 、 办 公 用 房 水 电 费 、 办 公 用房 物 业 管 理 费 、 公 务 用 车 运 行 维 护 费 及 其 他 费 用 。（ 十 一 ） 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 十 二 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算“三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算
26、表 ）一 般 公 共 预 算 安 排 的 “三 公 ”经 费 预 算 支 出 中 ， 因 公 出国 （ 境 ） 费 支 出 _0_万 元 ， 占 “三 公 ”经 费 的 _0_%； 公 务 用车 购 置 及 运 行 费 支 出 _0_万 元 ， 占 “三 公 ”经 费 的 _0_%； 公务 接 待 费 支 出 _0_万 元 ， 占 “三 公 ”经 费 的 _0_%。 具 体 情 况如 下 ：1、 因 公 出 国 （ 境 ） 费 预 算 支 出 _0_万 元 ， 与 上 年 持 平 。2、 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 支 出 _0_万 元 。 其 中 ：（ 1） 公 务 用 车 购 置 预 算 支 出 _0_万 元 ， 与 上 年 持 平（ 2） 公 务 用 车 运 行 维 护 费 预 算 支 出 _0_万 元 ， 本 年 数 小于 上 年 预 算 数 的 主 要 原 因 是 使 用 上 年 度 结 余 资 金 。
