1、宁夏回族自治区黄河出版传媒集团 2018 年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况黄河出版传媒集团是于 2009 年 8 月组建的现代综合性文化传媒企业，坐落在素有“塞上湖城、西夏古都、回族之乡” 之称的塞上江南银川。前身是于 1958 年成立的宁夏人民出版社。现有 6 个职
2、能部门、1 个综合发行集团、1 家分公司、39 家全资子公司、 5 家控股子公司和 2 家参股子公司。拥有各类出版单位 7 家，期刊 5 种，新华书店、三农书屋、黄河三联书店 30 家，员工 1200 多名。集团始终以五大发展理念为统领，强力推进传统出版与新兴出版的融合、出版产业与多元产业的融合，加快由传统出版向现代出版传媒转型的步伐，出版精品图书，传承先进文化，是位于祖国西部的一支出版传媒劲旅。目前，集团总资产 12.13 亿元，年出版图书 2000 多种， 4900 多万册，影响波及海内外。集团相继荣获 “全国新闻出版行业文明单位”“ 全国文化体制改革先进单位 ”“2011-2012 国家
3、文化出口重点企业”等荣誉称号。出版的图书先后荣获“ 五个一工程”图书奖、国家图书奖、国家图书提名奖、中华优秀出版物奖、中华优秀出版物提名奖、中国出版政府电子出版物提名奖等奖项。集团秉承“ 自尊、仁和、敬畏、尚德、崇贤 ”的企业文化理念，以出版相关产业和经营项目为纽带，积极向影视传媒、网络信息、数字出版、电子出版和其他第三产业辐射，逐步提高核心竞争力和整体实力，努力打造跨地区、跨行业、跨所有制、跨媒体的大型出版文化产业集团。一、主要职能黄河出版传媒集团有限公司（以下简称集团公司）是经宁夏回族自治区党委、政府和新闻出版总署批准，由宁夏人民出版社整体转企改制，整合区新华书店系统、宁夏教育服务中心、大
4、地音像出版社等单位组建的我区唯一一家省级综合性国有独资出版企业，集团公司是以图书、期刊、电子音像、数字、影视、互联网等出版物的策划、编辑、制作、印制、复制、出版、发行、传媒为主业，兼营出版物资供应、职业人才培训、广告设计制作、网络数字传媒，并向其他产业延伸的现代综合性出版产业集团。二、部门预算单位构成对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。1.从预算单位构成看，黄河出版集团部门预算包括：区本级预算一级单位一个。2.机构设置:黄河集团机构设置现有 6 个职能部门,分别是综合办公室、人力资源部、组织宣传部、资产财务部、纪检监察审计室、发展规划部。业务部门 4 个，分别是总编室、教材中心，项
5、目融资部、国际版权贸易部。黄河出版传媒集团 2018 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 230.46 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款 230.46 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 204.97 204.97 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出
6、 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 25.49 25.49 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 230.46 支出总计 230.46注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政
7、拨款自治区本级财力安排科目编码 科目名称2016 预算安排总计 合计小计 自治区经 费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付819 黄河出版传媒集团 230.46 230.46 230.46 230.46 819001 黄河出版传媒集团 230.46 230.46 230.46 230.46 819001 黄河出版传媒集团 230.46 230.46 230.46 230.46 819001 黄河出版传媒集团 230.46 230.46 230.46 230.46 819001 黄河出版传媒集团 230.46
8、 230.46 230.46 230.46819001 黄河出版传媒集团 230.46 230.46 230.46 230.46 三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目编码 科目名称2017 年执行数合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%819 黄河出版集团公 司 158.25 230.46 230.46 72.21 45.63%819001 黄河出版集 团公司 158.25 230.46 230.46 72.21 45.63%207 文化体 育与传媒支出 3.37 3.79 3.79 0.42 12.
9、46%20704新闻出版广播影视 3.37 3.79 3.79 0.42 12.46%2070499其他新闻出版广播影视支出3.37 3.79 3.790.42 12.46%208 社会保 障和就业支出 129.25 201.18 201.18 71.93 55.65%20805行政事业单位离退休 129.25 201.18 201.18 71.93 55.65%2080599其他行政事业单位离退休支出129.25 201.18 201.1871.93 55.65%221 住房保 障支出 25.63 25.49 25.49-0.14 -0.54%22102住房改革支出 25.63 25.49
10、25.49-0.14 -0.54%2210201住房公积金 22.89 22.89 22.890 0%2210203购房补贴 2.74 2.6 2.6-0.14 -5.1%2100502 事业单位医疗四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 230.46 230.46301 一、工资福利支出30101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金30106 伙食补助费30107 绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费30109 职业年金缴费30110 职工基本医疗保险缴费30111 公务员医疗补助缴费30112 其他社会保障缴费30114 医疗费
