1、玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分玛纳斯县水政水资源办公室单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018 年部门预算情况说明一、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年收支预算情况的总体说明二、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年收入预算情况说明三、关于玛纳
2、斯县水政水资源办公室 2018 年支出预算情况说明四、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年项目支出情况说明八、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年一般公共预算“三公” 经费预 算情况 说明九、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分玛纳斯县水政水资源办公室单位概况一、主要职能玛纳斯县水政水资源办公室工
3、作职能：负责全县水资源管理和保护工作;负责地下水日常监测及监测报表的组织编制工作;负责全县机电井智能取水计量设施安装及日常运行管理工作;开展水政执法巡查、凿井监督管理，依法对违反水事行为实施行政处罚;组织开展水政执法人员的法律、法规培训。二、机构设置及人员情况玛纳斯县水政水资源办公室全额事业单位，无内设机构。玛纳斯县水政水资源办公室编制数 15 人，实有人数 12人，其中：在职 12 人，增加 5 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。第二部分 2018 年部门预算公开表详细见附件：2018 年玛纳斯县水政办预算及三公经费预算公开报表第三部分 2018 年部门
4、预算情况说明2018 年部门预算情况说明一、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，玛纳斯县水政水资源办公室2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2902272.11 元。收入预算包括：一般公共预算 2902272.11 元、政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余 0（不包括国库集中支付额度结余）等。支出预算包括：社会保障和就业支出 158685 元、农林水支出 2743587.11 元。二、关于玛纳斯县水政水资
5、源办公室 2018 年收入预算情况说明玛纳斯县水政水资源办公室收入预算 2902272.11 元，其中：一般公共预算 2902272.11 元，占 100%，比上年增加1990549.57 元，主要原因是水政办 2017 年增加编制增加人员较上年多 5 人，人员支出支公用支出相应增加；同时将每上缴州级水统筹款 1460000 元列入预算，因此加大支出。政府性基金预算未安排。三、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年支出预算情况说明玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年支出预算2902272.11 元，其中：基本支出 2902272.11 元，占 100%，比上年增加1990549.57 元
6、，主要原因是水政办 2017 年增加编制增加人员较上年多 5 人，人员支出支公用支出相应增加，同时将每上缴州级水统筹款 1460000 元列入预算，因此加大支出。项目支出 0 元，占 0%。四、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 2902272.11 元。收入全部为一般公共预算拨款 2902272.11 元，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：一般公共服务支出 2902272.11 元。五、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况玛纳斯县水政水资源办公室 20
7、18 年一般公共预算拨款基本支出 2902272.11 元，比上年执行数 1268884.68 元增加1633387.43 元，增加 56.28%。主要原因是：水政水资源办公室业务扩张，增加河长制工作及节水办工作职能，扩大编制由原来的 7 人增加至现在的 15 人，各项业务开支加大，因此预算规模加大。同时 2018 年将每年上缴州级水统筹款1460000 元列入预算，因此预算支出增大。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）2902272.11 元，占 100%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 158685 元，比上
8、年执行数 144862.23 元增加 13822.77 元，增长 9.54%，主要原因是：因 2017 年人员增加 5 人，相应社保缴费增加。2 水利行业业务管理 2018 年预算数为 2743587.11 元，比上年执行数 1124022.45 元增加 1619564.66 元，增长144.09%，主要原因是：因 2017 年人员增加 5 人，人员工资增加及公用经费增加，另上缴州级水统筹费 1460000 加入本年水统筹费预算，增加较多。六、玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年一般公共预算基本支出 2902272.11 元，
9、其中：人员经费 1310560.51 元，主要包括：基本工资 509160.00元、津贴补贴 251940.00 元、奖金 32325 元、机关事业单位基本养老保险缴费 158685 元、职工基本医疗保险缴费71408.25 元、公务员医疗补助缴费 31737 元、其他社会保障缴费 175671.26 元、住房公积金 95211 元、其他工资福利支出 151200 元、奖励金 960.00 元等。公用经费 1591711.60 元，主要包括：办公费 10580 元、印刷费 3000 元、电费 2000 元、邮电费 95000 元、取暖费11040.00 元、工会经费 5091.6 元、公务用车
10、运行维护费 5000元、其他商品服务支出 1460000 元等。七、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年项目支出情况说明无。八、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年“三公” 经费财政拨款预算数为 5000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 5000 元，公务接待费 0 元。2018 年“三公 ”经费财 政拨款预算与上年持平。九、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为
11、空表。10、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018 年，玛纳斯县水政水资源办公室 1 家，机关运行经费财政拨款预算 1591711.60 元，比上年预算 115751.52 元增加 1475960.08 元，增长 1275%。主要原因上缴州级水统筹费1460000 元列入本年水统筹费总额增加较多。（二）政府采购情况2018 年，玛纳斯县水政水资源办公室及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 元。
12、（三）国有资产占用使用情况截至 2018 年底玛纳斯县水政水资源办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况因与水利局共同拥有，在水利局机关中反映，本单位不做单独核算。因此不反映固定资产。1.房屋 0 平方米，价值 0 元。2.车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0元。3.办公家具价值 0 元。4.其他资产价值 0 元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100万元以上大型设备 0 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50
13、万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表（年度）填报单位：项目名称 项目属性 新增项目 延续项目主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 资金总额财政拨款自有资金经营性收入其他收入项目资金（万元）其他单位职能阐述项目概况 项目立项情况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施内容 开始时间 完成时间1、 2、 项目实施进度计划 （五）其他需说明的事项第四部分名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
