1、- 1 -山东裕隆矿业集团有限公司单家村煤矿安全“体检”报告省第十二安全“体检”组（2017年5月18日）一、安全“体检”基本情况1.安全“体 检” 对象的基本情况山东裕隆矿业集团有限公司单家村煤矿，经营性质为有限责任公司，属正常生产煤矿，设计生产能力 45 万吨/年，核定生产能力 81 万吨/年。生 产水平为-450m 水平，核定 2 采 3 掘，实际 2 采 3 掘。2 个采煤面分别为 431 综放工作面、730 综放工作面;3 个掘进面为八采区皮带下山掘进工作面、434 皮带联络巷掘进工作面、七采轨道上山返修工作面。2.安全“体 检” 组的基本情况负责本次“体检” 的为 山东省煤矿全面安
2、全 “体检”十二组，工作人员来自鲁西监察分局监察四组和聘请的 5 名专家，涵盖采矿、机电、通风、防治水、地质等专业。二、安全“体检”发现的主要问题安全“体检 ”组严格落 实山东省煤矿全面安全 “体检”专项工作方案要求，紧紧围绕方案中正常生产煤矿的 15 个方面的内容（其中第 15 项中的 5 项监察正在开展），对井下所有采掘头- 2 -面实现了全覆盖，摸清了煤矿基本情况。经安全“体检” ，主要发现以下问题。（一）机构和人员存在的问题1.人员培训方面2017 年度第一期全员培训有 2 人培训时间未达到 20 学时要求。（二）安全管理制度和安全生产责任制存在的问题1.责任制方面（1）应急管理职责中
3、，应急办主任、副主任两个人的职责合并在一起，没有分别制定。（2）党委书记、经营副矿长安全生产责任制中未明确带班下井职责。矿井准备工区没有制定安全生产责任制。（三）通风系统中存在的问题1.通风设施方面矿井密闭管理台账缺少密闭墙厚度。2.通风设施方面2017 年单家村煤矿矿井风量计算办法矿井需风量计算缺少按井下同时工作的最大人数计算。（四）安全监控及人员位置监测系统中存在的问题1.传感器方面-170 皮带机头甲烷传感器未实行挂牌管理。2.安全监控系统维护方面- 3 -使用光学瓦斯检测仪或者便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器对照的原始记录不齐全。（五）瓦斯防治工作中存在的问题1.瓦斯检查方面瓦斯管理制
4、度中规定瓦斯检查员只携带便携式光学甲烷检测仪，不符合煤矿安全规程第 180 条规定的：瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪和便携式甲烷检测报警仪。（六）水害防治工作中存在的问题1.矿井水文地质类型划分方面431 综放工作面水文地质情况分析报告显示未对全部物探富水性异常区开展验证工作。（七）防灭火管理中存在的问题1.防灭火措施方面矿井防灭火专项设计及采区防灭火设计无采煤工作面“三带”观测资料分析。2.采空区管理方面矿井未按照矿井密闭防灭火技术规范建立采空区管理制度。（八）机电运输中存在的问题1.供电电源方面井下中央泵房三台水泵电动闸阀控制电源应分别安装在相应母线段，现场是安装在同一段低压母线段
5、上。- 4 -2.设备设施检查维修制度建立及落实方面（1）地面变电所和井下斜巷人车绞车房干部上岗检查记录中机电管理人员近半个月内没有签字记录。（2）431 综放工作面检修计划单中，检修项目完成后无验收人员签名。（3）矿车管理制度中规定的矿车碰头突出长度30mm，煤矿安全 规程中规定100mm。（4）-450 大巷架线电机车轨道在架空乘人装置附近的一处回流线断开。（5）-450 大巷石门变电所处大巷照明综保开关指示灯不亮。（6）副井绞车房内显示屏显示下井口视频监控影像模糊。3.检测检验方面（1）副井绞车性能检测报告中罐笼的额定载重量项目未标注。（2）-170 强力胶带输送机在用胶带存档只有阻燃性
6、能测试报告，未提供合格证。4.带式输送机配置和保护、安全间距方面434 胶带输送机机头转动部分巷道帮侧缺少护栏。5.钢丝绳使用、检查和维护方面钢丝绳管理制度中关于架空乘人装置使用的钢丝绳的断丝、直径缩小报废指标为 25%，煤矿安全规程中规定为 10%。（九）安全生产投入中存在的问题- 5 -1.安全费用的使用方面2016 年度职业技能鉴定费用从安全费用中列支。（十）应急处置与救援中存在的问题1.应急预案方面（1）矿井编制生产安全事故应急预案前没开展事故风险评估和应急资源调查。（2）矿井没有对预案内容的针对性和实用性进行分析，未对应急预案是否需要修订作出结论。（3）2017 年度矿井灾害性天气停
7、产撤人演练评估总结报告中没有对应急预案的改进建议。2.应急救援队伍方面（1）兼职矿山救护队队长非专职队长。（2）兼职矿山救护队无仪器装备管理员。3.紧急避险系统方面（1）矿井避灾路线图中没有明确标注紧急避险设施的规格和种类。（2）八采区无采区避难硐室，且距离八采区皮带下山掘进工作面 1000m 范围内没有建设临时避难硐室或其他临时避险设施。（3）2017 年度安全避险系统有效性评估报告中无自救器补给站有效性评估的内容。4.避灾路线方面- 6 -240m 水平避灾路 线 指示牌未标注所在位置。（十一）其他问题（1）主要通风机房、地面变电所内与调度室电话不能实现直通。（2）井上供电系统图中高压开关
8、柜在同一图纸上标注的名称不同一。（3）八采区皮带下山作业规程所附爆破说明表中规定封泥长度 0.5m，现场实际为 ：周边眼炮眼深度 为0.9m 且使用2块炸药，无法保证封泥长度0.5m 。（4）-240m轨道大巷水沟淤泥 较多，未清理。（5）-450m轨道大巷局部水沟 变形严重，部分停车场处水沟未敷设盖板。（6）矿井未测量矸石山提升绞车道坡度、矸石山堆积坡度。（7）雨季“三防 ”物资库 未将水泵及配套的开关集中存放。（8）-240m消防材料 库内1只干粉灭火器保险销缺失。（9）井下多处喷浆巷道喷体开裂，没有及时处理。（10）矿井2017年防冲计划未经山东裕隆矿业集团有限公司审批。（11）井下爆炸
9、物品库现贮存炸药674kg，超过了矿井3天的炸药需用量；其中一个壁槽贮存3000发电雷管，超过了矿井2天的需用量。（12）矿井开采的3煤层经鉴定有强冲击倾向性，未对3煤层- 7 -进行冲击危险性评价。（13）730综放工作面皮带顺槽刮板输送机机头处1棵单体支柱三用阀阀芯朝向人行道；水管三通阀门间隔距离超过50m。（14）730综放工作面作业规程中缺少胶带输送机安全管理使用内容；“ 四超” 车辆 管理规定章节缺少超 长车辆管理规定。（15）434皮带联络巷作业规程中巷道爆破说明书缺少电雷管段号。三、隐患问题查处情况通过此次全面安全“体检” ，共发现隐患 问题46条，均为一般隐患。对于“井下爆炸物
10、品库现贮存炸药674kg，超过了矿井3天的炸药需用量；其中一个壁槽贮存3000发电雷管，超过了矿井2天的需用量” 、“矿井编 制生产安全事故 应急预案前没开展事故风险评估和应急资源调查”2起违法违规行 为进行立案调查，拟分别行政罚款3万元、2万元，共计5万元。对其它违法违规行为责令改正或者限期改正。四、提出的措施、对策和建议（一）完善安全管理制度，构建安全责任体系健全安全管理制度，完善煤矿隐患排查治理制度、安全技术审批制度等制度内容；规范作业规程和安全技术措施编审，结合具体作业对象有针对性地编制内容，做到“严、细、实” ，认真细致地开展定期会诊，结合现场实际及时更新完善，切实发挥指- 8 -导
11、安全生产的作用。（二）严格对标新煤矿安全规程，逐条逐项落实到位要抓紧对标整改，对照新规程和执行说明等配套文件，对比新规程中变动的条款，结合煤矿实际情况，对标查摆、对标整改、对标落实。（三）加强重点专业管理，提升本质安全水平安全监控方面，完善系统功能，各传感器的设置要符合煤矿安全规程、作业规程和其他标准规范的要求，加强系统维护管理,做到正常运行，按照计划落实资金，进行升级改造。瓦斯防治方面，完善瓦斯检查制度和瓦斯管理规定，对纳入瓦斯检查的地点及时检查并对瓦斯报表及时审阅。顶板管理方面，加强综放工作面顶、帮支护管理，强化支护质量检测，提高支护质量；做好巷道维修工作，及时修复片帮开裂的巷道；随着开采
12、深度逐渐增大，应加强冲击地压防治工作。机电运输方面，加强采掘、皮带输送机等设备的安全设施和保护装置的定期检查维修，确保安全设施和保护处于良好、可靠的运行状态。要加强井下平巷人车安全管理，重点落实好两部1.6米绞车和架空乘人装置的定期维护和性能测试。防治水方面，汛期到来，要按照计划开展好水泵联合试运转和防洪演练，对矿井排水系统加强检查和维护。其他方面，要加强对在用的矸石山的管理，确保提升绞车道坡度不大于25 、矸石山堆 积 坡度不大于42 ，防止 发生滚矸伤人或矸石山坍塌事故。- 9 -（四）扎实开展安全“体检” 问题整改工作对安全“体 检” 排查出的 问题和隐患，煤 矿要建立台账，对体检组查处
13、的问题进行分解和部署，按照整改措施、责任、资金、时限和预案“ 五落实 ”的要求，切实制定整改方案， 细化整改措施，划分责任，明确分工，落实到人，促进整改工作的扎实开展，及时消除隐患。附件：1.正常生产煤矿安全“体检” 内容基 础表2.采煤工作面安全“体检” 内容基础表(3 份)3.掘进工作面安全“体检” 内容基础表(12 份)- 10 -附件 1正常生产煤矿安全“体检” 内容基础表序号 检查项目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注一、证照情况1 安全生产许可证取得安全生产许可证，并在有效期内。主要负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改（扩）建工程验收合格后，按照煤矿企业安全生产许可证实施办法第 20 条、第 21 条的规定，及时变更安全生产许可证。无2 采矿许可证 取得采矿许可证，并在有效期内。 无3主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证，符合安全生产法第 24 条、煤矿安全规程第 9 条的规定。无二、机构和人员1安全生产管理机构和人员配备设置安全生产管理机构，配齐专职安全生产管理人员，符合安全生产法第 21 条、第24 条和煤矿企业安全生产许可证实施办法第 6 条规定。无2 防突机构及人员配备煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员，符合防治煤与瓦斯突出规定第 4 条、第 27条规定。不涉及
