1、- 1 -绍兴市柯桥区城市管理委员会办公室（汇总）2015 年度部门决算一、绍兴市柯桥区城市管理委员会办公室（汇总）概况（一）主要职能根据绍兴县机构编制委员会关于印发绍兴县住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（绍县编201148 号）文件， 绍兴市柯桥区城市管理委 员会办公室主要职能：负责宣传、贯彻党和国家、上级有关城市管理的法律、法规和方针、政策，起草我县城市管理的规范性文件；负责城市管理横向协调、组织、督查及有关验收工作；牵头组织有关职能部门（单位）联合执法；负责对街道及城市管理有关职能部门（单位）考核城管块岗位责任制。（二）部门决算单位构成从预算单位构成看，绍兴市柯桥区城
2、市管理委员会办公室（汇总）部门决算包括：本级决算、所属绍兴市柯桥区城建管理监察大队决算、绍兴市柯桥区市容环境卫生管理处决算和绍兴市柯桥区城市管理监督服务中心决算。二、绍兴市柯桥区城市管理委员会办公室（汇总）2015 年度部门决算情况说明（一）收入决算总体情况绍兴市柯桥区城市管理委员会办公室（汇总）2015 年度收入- 2 -决算 14,185.51 万元，其中：本年收入 13,481.22 万元，占总收入95.04%，包括财政拨款收入 13,480.17 万元（其中，一般公共预算 12,442.17 万元，政府性基金预算 1,038 万元），占总收入95.03%；其他收入 1.06 万元，占总
3、收入 0.01%。 事业基金弥补收支差额 380.83 万元，占总收入 2.68 %。上年结转收入 323.46万元，占总收入 2.28 %。（二）支出决算总体情况绍兴市柯桥区城市管理委员会办公室 2015年度支出决算12,880.69 万元。1.按支出功能分类，包括节能环保支出 49.85 万元、城乡社区支出 12,142.95 万元、住房保障支出 174.89 万元、其他支出 513 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 2,362.31 万元，日常公用支出 226.81 万元，项目支出 10,291.57 万元。3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出11,568.56万元，政府性
4、基金预算支出 930.26万元，其他各类支出 381.87万元。（三）财政拨款支出情况2015 年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）事务 49.85 万元，主要用于柯桥城区水域养殖回租项目支出。2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）事务 2,583.2 万元，主要用于人员经费、经人力社保局批准的临聘人员经费、公用支出、物业管理费，合计基本支出 1,891.97- 3 -万元；用于城市综合管理专项（含派驻经费）、城区户外广告整治经费、城建监察执法专项（含市容整治拆违灭犬专项）、数字城管系统建设经费，合计项目支出 691.23 万
5、元。3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务 190.44 万元，主要用于车辆购置经费、城市管理监督服务中心工作经费（含临时工），两个项目支出。4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）事务 873.09 万元，主要用于公用支出、经人力社保局批准的临聘人员经费、人员经费，合计基本支出 345.09 万元；用于数字城管系统运行经费、数字城管信息采集费，合计项目支出 528.01.5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）事务 43.01 万元，主要用于城市管理监督服务中心工作经费（含临时工）项目支出
6、。6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务 8,035.95 万元，主要用于公用支出、人员经费、物业管理费，合计基本支出 164.18 万元；用于柯桥区铝合金制品（防盗窗）加工中心、柯桥城区环境卫生外包专项、城乡生活垃圾清运（外包试点部分）、城区垃圾焚烧填埋费专项、环卫设施设备更新购置、城区生活垃圾分类专项经费、车辆购置经费、公厕改造专项、填埋维修专项、精品路段及其他环卫配套专项，合计项目支出 7,871.77 万元。7.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）事务 417.26 万元，主要- 4 -用于环卫保洁项目
7、支出。8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 174.89 万元，主要用于 4 家部门决算单位按规定为职工缴纳住房公积金（单位部分）的基本支出。9.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务 513 万元，主要用于人员经费基本支出 13 万元；用于城建监察执法专项（含市容整治拆违灭犬专项）、精品路段及其他环卫配套专项、城乡生活垃圾清运（外包试点部分），合计项目支出 500 万元。（四）2015 年度一般公共预算“三公”经费决算情况1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2
8、015 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境) 团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。2.公务接待费：2015 年度公务接待费决算 0.31 万元，比上年决算数增长 19.23%。主要用于省“ 三改一拆” 、“五水共治”工作督查组检查工作以及外包信息采集单位督查人员工作餐接待支出。增加的主要原因是“控违拆违” 和“无违建区创建”作为 2015 年度的我部门的重点工作，上级部门加大对此工作的督查检验力度，公务接待费在严格按照标准执行的情况下与去年相比存在一定增加。其中，本单位国内公务接待
9、 2 批次，11 人次，共 0.31 万元；- 5 -外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。3.公务用车购置及运行维护费：2015 年度公务用车购置及运行维护费决算 103.07 万元，比上年决算数增长 48.47%。其中，公务用车购置支出 42.92 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 3 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 60.15 万元，主要用于公务用车及执法车辆所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 72 辆。增加的主要原因是新购置 3 辆公务用车，用于
10、柯桥城区管理扩面配套执法。（五）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况。2015 年度所属绍兴市柯桥区城建管理监察大队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 166.05 万元，比上年增加 44.50 万元，增长 36.16%，主要原因是办公设备购置、执法专用设备购置、物业费、维修费、广告费等开支增加。2.政府采购支出情况。2015 年度绍兴市柯桥区城市管理委员会办公室本级及所属各单位政府采购支出总额 3,970.64 万元，其中：政府采购货物支出 1,118.86 万元，政府采购工程支出 279.09 万元，政府采购服务支出 2,572.68 万元。3.国有资产占有使
11、用情况。截至 2015 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区城市管理委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 190 辆，其中，一般公务用车- 6 -9 辆、一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 163 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。4.部门预算绩效情况。2015 年度绍兴市柯桥区城市管理委员会办公室本级及所属各单位共有 6 只项目实行绩效目标管理，当年预算安排 8109.78万元，实际支出 8091.59 万元。绩效评价结果如下：以上项目中 6 只项目经财政部门绩效评价。柯桥区环境卫生外包专项项目取得的主要绩效：1.年度预算执行率为 100%，有
12、效对城区道路、河道、公厕、部分绿化带、建筑物立面进行保洁，创造干净整洁的生活环境，满足人民群众对环境卫生不断提高的标准及要求；2.确保城区环境卫生干净整洁，做到大街小巷一个样、白天晚上一个样、检查不检查一个样，不断提高城区环境卫生质量，实现创建国家卫生城市的目标；3.确保日 18 小时快速、高效保洁，减少环境卫生污染。城乡生活垃圾清运（外包试点部分）项目取得的主要绩效：1.年度预算执行率为 100%，全年工作主要包括三方面内容：区属各乡镇生活垃圾清运、柯桥城区生活垃圾清运及柯桥城区建筑垃圾清运，力争对全区生活垃圾实施统一清运,做到垃圾日产日清，及时清运并无害化处理，减少垃圾污染，美化城乡环境，
13、提高全区人民生活质量；2.按照统筹城乡发展，推进城乡一体化的要求，进一步加强城乡生活环境管理，规范城乡生活垃圾、城区建筑垃圾收集、清运、处理等行为管理，建立垃圾统一清运长效机制；3.负责城区所有中转站、道路、单位生活垃圾和堆放点建- 7 -筑垃圾的日常清理,对接入的镇街、开发区生活垃圾统一清运,确保城乡生活垃圾、城区建筑垃圾无堆积、日产日清。城区垃圾焚烧费、填埋费专项项目取得的主要绩效：1.年度预算执行率为 100%,对柯桥城区垃圾全部及时清运并实行焚烧或填埋处理，提升城区居民生活质量，建立健全城乡生活垃圾无害化处理长效机制；2.对城区生活垃圾清运后进行焚烧处理、城区建筑垃圾清运后进行填埋处理
14、，确保城区生活垃圾、建筑垃圾无堆积。精品路段及其它环卫配套专项项目取得的主要绩效：1.年度预算执行率为 100%，完成精品路段高机械化环卫作业保洁工作，保证各项环卫配套设施如中转站、填埋场、粪处中心、滨海建筑垃圾处置点的日常正常运作；2.将金柯桥大道、群贤路、笛扬路等重点区域创建成示范路段，进行环卫高机械化作业和人工辅助相结合的保洁；3.进一步落实柯桥城区环境卫生高标准、精细化管理要求，创建精品示范路段，提升城市品位，满足人民群众对环境卫生不断提高的标准及要求。城市管理监督服务中心工作经费（含临时工）项目取得的主要绩效：1.年度预算执行率为 96.95%，保障城市管理监督服务中心健康运行和良性
15、发展，保障各项活动顺利开展并落到实处，保障数字城管工作人员后勤需要，按季外包处置多次派遣仍未能确定处置单位的代整治问题；2.开展大型数字城管对外宣传活动三次、数字城管服务市民活动开展三次，提升数字城管的形象，使数字城管进一步拓展影响力和深入群众。数字城管信息采集费项目取得的主要绩效：1.年度预算执行- 8 -率为 97.05%，完成主城区的数字城管城市事件和部件管理信息采集，全年信息采集案卷不少于 42 万件（有效上报量+有效核查数），完成城市问题普查 15 次；2.根据数字化城市管理系统信息采集工作节点整套流程的标准规范，依据相关城市管理标准，以人工巡查方式，及时准确地发现城市管理违章事件、
16、损坏部件，并通过信息采集器进行上报、核查（核实）等操作，协助与监督各专业处置部门处置城市管理问题，提升柯桥城区整体城市管理水平；3.为各专业部门提供决策依据，通过核查形式，监督城市管理问题处置效能。本部门认真落实预算绩效评价管理，各项目年度预算执行率均在 96%以上，高效完成年初预定绩效目标。与此同时，也存在一些问题，例如个别项目存在统筹力度不够、实际执行中个别月份完成进度与计划有出入，今后要增强预算绩效管理意识，提升相关人员的统筹、执行能力，推进预算绩效管理工作向科学化、精细化发展。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政
17、拨款。2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入” 等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政 拨款收入” 、“事业单位专户资金” 、“事业收入”、“事业单位经营收入” 、“其他收入 ”、“上年结转” 等不足以安排当年支出的- 9 -情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其
18、中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。8.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。10.城乡社区支出（类）城乡社
19、区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区- 10 -管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。14.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。16.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
