1、七台河市茄子河区宏伟镇2017年部门预算信息公开情况说明2017 年 1 月 16 日第一部分 基本情况一、主要职责1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的
2、宣传教育，保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主
3、自治。8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。二、部门决算单位构成情况宏伟镇政府为行政单位，编制人数行政编制 18 人， 2016年 12 月 31 日实有在职工作人员 25 人，离退休人员 30 人。第二部分 2017 年预算表格附表 1：部门预算收支总表编制单位： 单位：元收入 支出项目 预算数 项目(按功能分类) 行次 预算数一、财政拨款收入 4470618.4 一、一般公共服务支出 37 2034288.16 二、上级补助收入 二、外交支出 38 三、事业收入 三、国防支出 39 四、经营收入
4、四、公共安全支出 40 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 41 六、其他收入 六、科学技术支出 42 七、文化体育与传媒支出 43 八、社会保障和就业支出 44 1994341.08 九、医疗卫生与计划生育支出 45 十、节能环保支出 46 十一、城乡社区支出 47 十二、农林水支出 48 十三、交通运输支出 49 十四、资源勘探信息等支出 50 十五、商业服务业等支出 51 十六、金融支出 52 十七、援助其他地区支出 53 十八、国土海洋气象等支出 54 十九、住房保障支出 55 441989.16 二十、粮油物资储备支出 56 二十一、其他支出 57 二十二、债务还本支出 58 二十三
5、、债务付息支出 59 收入合计 4470618.4 支出合计 4470618.4附表 2：一般公共预算功能分类支出表编制单位： 单位：元支出功能分类科目编码 科目名称 预算数合计 4470618.4 201 一般公共服务支出 2034288.16 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2034288.16 2010301 行政运行 2034288.16 208 社会保障和就业 1994341.08 20805 行政事业单位离退休 1958341.08 2080599 其他行政事业单位离退休 1958341.08 20899 其他社会保障和就业支出 36000.002089901 其他社会
6、保障和就业支出 36000.00221 住房保障支出 493847.4 22102 住房改革支出 493847.4 2210201 住房公积金 243426.36 2210202 提租补贴 250421.04 附表 3：一般公共预算经济分类支出表部门： 单位：元类级科目 款级科目 预算数工资福利支出 基本工资 1401716.16 津贴补贴 年终一次性奖金 187332.00 伙食补助费 47520.00 其他工资福利支出 按定额管理的商品服务支出 办公费 50400.00水电费 电话通讯费差旅费 6000.00会议费 21600.00 维修（护）费 公务用车运行维护费 36000.00 其他
7、交通费 263200.00其他商品和服务支出 18600.00 对个人和家族的补助支出 离休费 退休费 1958341.08生活补助 36000.00奖励金 1920.00 住房公积金 217864.68提租补贴 224124.48其他对个人和家族的补助支出采暖补贴 项目支出 合 计 4470618.4附表 4政府性基金功能分类支出表部门： 单位：元科目编码 科目名称 预算数附表 5政府性基金预算经济分类支出表部门： 单位：元类级科目 款级科目 预算数工资福利支出 基本工资 津贴补贴 年终一次性奖金 基本医疗保险 其他工资福利支出 按定额管理的商品服务支出 办公费 水电费 电话通讯费 差旅费
8、社区业务费 维修（护）费 公务用车支行维护费 其他交通费 对个人和家族的补助支出 离休费 退休费 遗属生活补助 非编制人员补助 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家族的补助支出 采暖补贴 项目支出 合 计 0附表 6：“三公”经费一般公共预算支出表部门： 单位：元 预算安排数 备注合 计 36000 因公出国（境）经费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 36000 其中：公务用车运行维护费 36000 公务用车购置 第三部分 宏伟镇政府 2017 年部门预算编制说明一、预算编报范围依照中华人民共和国预算法、区九届人大第二次会议批准的 2017 年区级财政预算，2017 年部门预算编报单位包
9、括：行政单位 1 个：七台河市茄子河区宏伟镇政府。二、指导思想全面贯彻党的十八大和十八届六中全会、中央经济工作会议、全省财政工作会议精神，进一步深化财税体制改革，坚持突出重点、压缩 一般的原则，从严从紧编制预算，重点保障基本民生支出，压缩 其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，盘活存量，提高绩效，强化财政规划对年度预算的约束性，加强财政监督管理，加大财务监督和审计力度，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。三、依据与原则按照区委、区政府关于编制 2017 年预算有关精神和要求，预算编制遵循以下原则：一是财力约束原则，综合考虑部门的收入和财力水平，合理确定支出定额，统筹安排部门预算
10、收入和预算支出。二是突出重点原则，基本支出预算按照国家和省、市规定的各项支出标准安排，满足机关和事业单位运转需要，严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出。三是区别对待原则，按单位职能、特点、业务工作量以及事业单位改革方向，充分考虑各种类型单位的财务收支状况和特点，综合各种因素，公平合理编制各部门和所属事业单位预算。四、 预算安排情况（一）关于公共预算收支总表说明宏伟镇政府 2017 年部门预算收入安排 4470618.4 元，公共预算支出安排 4470618.4 元，其中：一般公共服务支出 2034288.16元；社会保障和就业支出 1994341.08 元；住房保障支出4419
11、89.16 元。（二）关于一般公共预算功能分类支出表说明宏伟镇政府 2017 年一般公共预算 4470618.4 元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出2034288.16 元，占一般公共预算支出的 46%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出 1994341.08 元，占一般公共预算支出的 44%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出441989.16 元，占一般公共预算支出的 10%。（三）关于一般公共预算经济分类支出表说明宏伟镇政府 2017 年一般公共预算支出 4470618.4 元，工资福利支出（类）预算 1636568.16 元，占一
12、般公共预算支出的 37%；按定额管理的商品服务支出（类）预算 395800 元，占一般公共预算支出的 9%；离退休公用支出（类）预算 1958341.08 元，占一般公共预算支出的 44%；住房保障支出（类）预算 441989.16 元，占一般公共预算支出的 10%。（四）关于“三公” 一般公共 预算支出表说明宏伟镇 2017 年“三公 ”经费一般公共预算 36000 元，具体情况如下：公务用车购置及运行维护预算 36000 元，全部为公务用车运行维护费，2017 年未安排公务用车购置预算。2016 年公车运行维护费预算数为 46000 元，本年比上年下降了 10000 元，下降了21%,原因
13、是从 2016 年开始实施公车改革制度后公车运行维护费下降。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除 “财政拨款收入” 、“财政专户资金”、 “事业收入”、 “事业单位经营 收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
14、发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。九、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
