1 采 购 程 序 规 定 表 年 月 日制订 采购项目 请购核准程序 询价规定 验收过程 付款程序 计划采购 的材料 生产管理科 厂长 总经理 请购 核准 核准 合约议价 方式购买 点收 试用 检验 采购 经理 总经理 会计 发票 核准 核准 记 帐 一般材料 采 购 同上 新品询价 三家以上 同上 仓库 厂长 总经理 会计 发票 核准 核准 记帐 2
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