1、武强县供销合作社联合社 2018 年部门预算信息公开1、部门职责及机构设置情况部门职责（一）贯彻县委、县政府和有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。 （二）维护供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济的发展。 （三）按照县政府授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、救灾物资等国家、省、市、县级重要物资的储备工作。 （四）按照河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例和有关规定，根据县政府授权
2、，具体负责全县流通领域盐业行政管理，负责食盐批发、零售的监督管理和许可证管理，负责市场工业用盐的归口经营，做好全县食盐专营工作。 （五）指导全县供销合作社的业务活动，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。 （六）指导全县供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度。管理运营本级社社有资产，对直属企业单位行使出资人职能。 （七）承办县委、县政府和市社交办的其他事项。机构设置情况武强县供销社内设 7 个科室：1、办公室主要负责单位各项日常工作。2、政工科主要负责工资调整、干部职工退休工作。3、业务基层科主要负责市社安排的各项业务工作。4、财务审计科主要负责单位机关财务会计财务审计、监督工作。5、安保
3、科主要负责全系统安全保卫工作。6、综合改革办公室主要负责供销社综合改革、创新工作。7、纪检监察室主要负责纪检及各项监督检查工作。2、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。（1 ）收入说明2018 年预算收入 191.28 万元，其中：一般公共预算收入 191.28 万元，政府性基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。（2 ）支出说明2018 年部门预
4、算支出 191.28 万元，其中，基本支出 92.43 万元，主要是人员经费支出 84.2 万元，公用经费支出 6.48 万元，对个人和家庭补助支出 1.75 万元；项目支出 98.85 万元，主要是自收自支人员工资 69.99 万元，劳务派遣人员经费 1.92 万元，修缮经费 2.2 万元以及职工工资 24.74 万元，其他支出 0 万元。（3 ）比上年增减情况2018 年部门预算收支 191.28 万元，较 2017 年预算增加 38.46 万元，主要原因是：人员经费工资的增加。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 6.48 万元，主要用于办公费 2.75 万元，电费 1 万元，邮
5、电费 1 万元，差旅费 1 万元，工会经费 0.73 万元。4、财政拨款“三公 ”经费预算情况及增减变化情况2018 年，财政拨款本部门“三公”经费 0 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元） ；公务接待费 0万元。与 2017 年持平没有增减变化。5、 绩效预算信息职责分类绩效：1、供销社流通管理。供销社成为农村现代流通的主导力量，完成农村网络体系建设。2、服务“三农”事务管理。强力推进和形成服务农业、服务农村生产生活、服务农业经营主体三大板块的服务格局。3、物资储备管理。安排组织代储企业依据储
6、备计划及时足额保质保量做好储备商品的收储工作。4、供销社政务管理。负责供销合作社系统综合业务和供销社机关综合事务管理。部门职责及工作活动绩效目标975 衡水市武强县县社 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差一、供销流通管理贯彻上级方针政策，管理运营县级社有资产、行使出资人职能确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用1、发展现代流通网络建设及管理指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络。管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值成为农村现代流通的
7、主导力量。保障社有资产安全和增值全县供销社流通网络供销总额增长率5% 4% 3% 3%二、服务三农事务管理以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系拟定规划、形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局1、组织服务体系建设、创新农村金融体系建设以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、构建具有供销社拟定规划，组建农村合作社联合社、强力推进和形成服务农村生产生活、服联合农民专业合作社的个数10 7 5 3975 衡水市武强县县社 单位：元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良
8、中 差特色的“三农” 工作社会化服务体系、以合作经济组织形式创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农村合作互助保险公司、农村产权交易所、荣融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超市为主的农村合作金融体系务农业新型经营主体三大板块的服务格局、按照改革方案要求逐步推进三、物资储备管理 负责重要物资的储备工作 充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用1、重要商品物资储备及监管调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力安排、组织代储企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换工作商品收储轮换计划完成率100% 95% 90% 90%四
9、、盐务管理组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为保障食盐在生产、流通环节的安全1、组织实施盐政执法和盐业企业改革组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查出重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案全县盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通、政府国有资产所有者职能与行政食盐产品安全率 100%98%96%96%975 衡水市武强县县社 单位：元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差件程序，纠正违法执法行为和盐业企业体制改革职能分开五、供销社政务管理988500.00负责供销社系统综合业务管理和机关综合事务管理确保各项业务顺利开展。
10、保障机关工作正常高效运转1、综合事务管理和综合业务管理988500.00维护办公设施，保障机关工作正常开展。负责管理运营县级社有资产的安全和增值综合业务和综合事务按计划完成情况综合行政事务办结率 100%95%90%90%6、政府采购信息2018 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。7、国有资产信息本部门上年末固定资产金额为 62.7 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。武强县县直部门固定资产占用情况表编制部门：武强县社 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（万元）资产总额 62.71、房屋（平方米） 750 57其中：办公用房（平方米） 750 572、车辆（
11、台、辆）3、其他固定资产 5.78、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”等以外的收入。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、其他需要说明的事项无
