装饰公司材料管理办法 针对材料的采购以及材料进出库和管理，节约费用，降低成本，提高工作效率，结合本公司实际情况，制定本办法。第一条根据施工进度，项目部制定工程材料采购计划，送交材料部。材料员依据材料预算计划表，进行材料的采购。其工作步骤如下：1材料员去材料市场进行工程所需的材料收集。2与两家以上供货方取得联系，让其提供材料样品及相关资料。3材料员进行材料对比、专家鉴定。4列出材料情况表，提交主管领导审阅，由主管领导决定。第二条用现金购买材料时，材料员需列出材料名细表以及借款单提交主管领导审批。第三条支付材料款时，材料员必须将入库单第三联附发票后，按照规定程序审批，会计审核制单，出纳复核、付款。第四条购进的材料要有材料员或保管在场进行材料的质与理的验收，并向供货方索取材料清单。材料清单要有供货方的单位公章和供货人签字。第五条材料员粘贴报销单据于次日18时，交于财务部进行报销。材料员领用的现金或支票需在四日内报帐。第六条材料采购回来，材料员把材料交于保管员，保管员依据材料采购通知单，并对材料的质与量验收，质和量不合格拒收。第七条保管
