1、- 1 -兴宾区环境保护监察大队2016 年部门决算- 2 -目 录第一部分： 兴宾区环境保护监察大队概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分： 兴宾区环境保护监察大队 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表（依据 Z01 表）表二：收入决算表（依据 Z03 表）表三：支出决算表（依据 Z04 表）表四：财政拨款收入支出决算总表（依据 Z01-1 表）表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（依据 Z07 表）表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（依据 Z08-1表）表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表（依据 CS05 表）表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决
2、算表（依据 Z09表）第三部分： 兴宾区环境保护监察大队 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。- 3 -三、一般公共预算财政拨款安排的“三公“ 经费支出决算情况说明。第一部分： 兴宾区环境保护监察大队概况一、主要职能（一）贯彻国家和自治区、来宾市环保方针、政策、法律、法规和规章；（二）依据兴宾区环保局的委托，负责组织对辖区内单位、个人执行环境保护法律法规的情况进行现场监督、检查；负责组织开展各项环保专项整治工作，负责对重大环境违法案件进行督查或查处；（三）负责污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等的超标排污费、排
3、污费的征收工作。（四）负责排污费财务管理，参与排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作。（五）组织全区环保执法检查和环境执法后督查的行动；（六）负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理以及环境污染纠纷的行政调解工作；（七）负责辖区企业事业单位突发环境事件应急预案管理，完善环境应急预案体系，负责对企业事业单位环境应急预案的评估、发布、备案、实施、修订、宣教、培训、和演练等活动，负责应急信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止，后期处置包括善后处置、调查与评估、恢复重建等工作。（八）负责对辖区重点污染源实行远程监控；负责审查企业端传回数据，远程检查仪器
4、运转状况、自动校准记录等；指导排污- 4 -企业自动监测设施的建设；组织开展污染源自动监测设施竣工验收工作，指导企业对自动监控设备的日常维护；负责自动监控系统的运行和维护等工作。 二、部门决算单位构成（一）兴宾区环境保护监察大队机关（二）兴宾区环境保护监察大队第二部分： 兴宾区环境保护监察大队 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 57.84 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 九、医疗卫生与计划生育支出 1.82十、
5、节能环保支出 52.29十九、住房保障支出 3.73本年收入合计 57.84 本年支出合计 57.84用事业基金弥补收支差额 结余分配上年结转 年末结转与结余收入总计 57.84 支出总计 57.84- 5 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 57.84 57.84 210 医疗卫生与计划生育支出1.82 1.82 21005 医疗保障 1.82 1.82 2100502 事业单位医疗 1.82 1.82 211 节能环保支出 52.29 52.2
6、921101 环境保护管理事务 52.29 52.292110103 机关服务 52.29 52.29221 住房保障支出 3.73 3.73 22102 住房改革支出 3.73 3.73 2210201 住房公积金 3.73 3.73 - 6 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 57.84 38.36 19.48 210 医疗卫生与计划生育支出1.82 1.82 21005 医疗保障 1.82 1.82 2100502 事业单位医疗 1.82 1.82 211 节能环
7、保支出 52.29 32.81 19.48 21101 环境保护管理事务 52.29 32.81 19.48 2110103 机关服务 52.29 32.81 19.48 221 住房保障支出 3.73 3.7322102 住房改革支出 3.73 3.732210201 住房公积金 3.73 3.73- 7 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 57.84 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19
8、3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 九、医疗卫生与计划生育支出 24 1.82 1.828 十、节能环保支出 25 52.29 52.299 十九、住房保障支出 26 3.73 3.7310 2711 28本年收入合计 12 57.84 本年支出合计 29 57.84年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30一般公共预算财政拨款 14 31政府性基金预算财政拨款 15 3216 33合计 17 57.84 合计 34 57.84- 8 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码
9、科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 57.84 38.36 19.48210 医疗卫生与计划生育支出 1.82 1.8221005 医疗保障 1.82 1.822100502 事业单位医疗 1.82 1.82211 节能环保支出 52.29 32.81 19.4821101 环境保护管理事务 52.29 32.81 19.482110103 机关服务 52.29 32.81 19.48221 住房保障支出 3.73 3.7322102 住房改革支出 3.73 3.732210201 住房公积金 3.73 3.73- 9 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人
10、员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 31.59 302 商品和服务支出 3.0430101 基本工资 14.43 30201 办公费 2.4630102 津贴补贴 1.11 30228 工会经费 0.5830103 奖金 0.78 30104 社会保障缴费 1.82 30107 绩效工资 13.45 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 3.73 310 其他资本性支出 30301 离休费 31001 房屋建筑物购建 30302 退休费 30311 住房公积金 3.73 31099 其他资本性支出 304 对
11、企事业单位的补贴 30313 购房补贴 30401 企业政策性补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 35.32 公用经费合计 3.04- 10 -表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表单位：万元2016 年度预算数 2016 年度决算数因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.3 0 0 0 0 0.3 0.24 0 0 0 0 0.24
