出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办理申报批准手续。出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写出差申请单，经部门负责人签署意见后，报公司领导审批。因工作需要，聘请非本公司人员为公司办理业务而出差，需公司负担差旅费用的，由公司相关部门提出申请，报总经理批准后，按公司员工出差办理，其标准按管理人员执行。第三条出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价（硬卧票）部分不予报销。乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。凡事前未经批准乘坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准)，超支部分自理。第四条随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准，但最多限2人。第五条严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。若遇特殊情况，个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最
