出差管理规定为了加强公司的管理工作，规范出差和差旅费报销行为，使员工有效地利用出差时间，节约差旅费用，特制定本规定。 1、本规定适用于本公司所有被派出差到外地（部分条款涉及本市内外出勤务）承办各种公司业务的活动和人员，也包括公出到外地的在途等。 2、出差按以下程序进行： （1）部门主管或副总经理、总经理可下达出差指令，其中包括时间、期限、到达地点、联系单位和联系人、办事内容及其它需说明的事项。 （2）员工本人因所从事的业务需要，也可以申请出差，报部门负责人、副总经理。 （3）出差前需借款的应提前三天提出申请，并按规定填写借款单和出 差预算单经主管批准后办理借款手续。 3、出差费用标准： 参见出差人员旅途补贴规定执行。4、报帐：（1）填写出差费用报销表，同时附报帐单据、借款单经部门主管审核签字后到财务部门复审确认后报销。（2）出差费用报销须由部门主管、总经理同时签字后才能生效。（3）加油、过路、过桥及其它杂费单独审核报销。5、单据的填写：按财务部规定程序办理。6、出差费借款一次一
