保证工作人员为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。l 差路费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。l 交通费在规定标准内凭据报销；住宿费、伙食补助费、市内交通费和杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其其他费用应由个人自理，不予报销。l 依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管和基层三个级别，按不同级别，使用不同的报销标准。差旅费报销预支规定及程序出差人员必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币500元，并应在出差申请单上“暂支数额”注明，如有特殊出差人物，增加的借款另行提出申请。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务审批，总经理审批后方可借款。审批流程：填写出差申请单出差预算借款单总
