XXX制品有限公司文件宁发字（ ）第 号公司差旅费开支管理办法（暂行）本着既保障公司利益又维护职工的利益原则，同时也为了公司职员在外出差期间安全高效地开展工作，结合当今新的市场消费行情和公司的实际经济状况，决定重新修订颁布差旅费执行标准和管理办法，并从2016年11月1号起执行。具体内容如下：一、出差手续：员工出差，事前必须填写“出差申请单”，报公司总经理批准后，方可出差。申请单上须注明出差的事由、同行人员、大概起止时间，地点范围以及经费预算、交通方式等，如若是业务部门走访客户，需在“出差申请单”后附上此行计划走访的地区和拟定拜访的客户名单。申请单由部门主管签名确认后，报公司分管领导签批，最后报公司总经理批准执行。差旅结束后，出差人员应将填报的业务人员走访客户记录单或业务人员及技术人员为客户“技术服务”记录单等相关工作单交公司主管领导审核后，凭主管领导签批确认的出差申请单和差旅费用报销单一并交财务部审核报销；两单内容差异较大的，财务部审核人员有权要求出差报销人员说明情况或驳回报销申请。二、住宿费：1、住宿标准：职务级别
