1、淄博矿业集团有限责任公司岱庄煤矿安全“体检”报告省第十三安全“体检”组（2017年3月27日）一、安全“体检”基本情况（一）安全“体检”对象的基本情况淄博矿业集团有限责任公司岱庄煤矿,经营性质为省属国有，属正常生产煤矿，设计生产能力150万吨/年，核定生产能力202万吨/ 年。生产水平为-410m水平，核定3采 4备9掘，实际3采6掘。3个采煤面分别为：43 下 34采煤工作面、6352采煤工作面、83 下 03采煤工作面; 6个掘进工作面分别为：13 下 61切眼掘进工作面、13 下 63皮顺掘进工作面、43 下 36轨顺掘进工作面、83 下 05轨顺掘进工作面、83下 05皮顺掘进工作面、
2、8300采区4#联络巷掘进工作面。（二）安全“体检 ”组的基本情况负责本次“体检” 的为 山东省煤矿全面安全 “体检”十三组，工作人员来自鲁西监察分局和济宁市煤炭局，涵盖采矿、机电、通风、防治水、地质等专业。二、安全“体检”发现的主要问题安全“体检 ”组严格落 实山东省煤矿全面安全 “体检”专项工作方案要求，紧紧围绕方案中正常生产煤矿的 15 个方面的内容（其中第 15 项中的 5 项监察正在开展），对井下所有采掘头- - 1 -面实现了全覆盖，摸清了煤矿基本情况。经安全“体检” ，主要发现以下问题。（一）安全管理制度和安全生产责任制中存在的问题1.安全管理制度方面（1）领导干部带班下井制度中
3、缺少带班任务、目标的相关内容。（2）3 月 14 日夜班带班计划排定李克业，实际带班为浦志强，没有按照管理制度办理替班手续。（3）矿井 2017 年 1 月份安全办公会议记录缺少主持人、记录人的签字。2.安全生产责任制落实方面（1）矿井未明确生产现场带班人员、班组长在遇到险情第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。3.安全技术管理方面（1）83 下 05 轨道顺槽掘进工作面作业规程中劳动组织和循环作业图表未对综掘机等设备检修的项目、时间作具体安排。（2） 43 下 36 轨道顺槽掘进工作面作业规程多处出现错误，如：采用 8 号镀铜煤矿许用毫秒延期电雷管爆破时，规定雷管起爆总延期时间不超过
4、 130ms；将 B6 导向点误写成 Q6 导向点等。（3）43 下 36 轨道顺槽掘进工作面作业规程规定：掘进迎头30 米范围内每班冲尘一次，30 米以外的巷道每天冲尘一次，并建立冲尘记录。查询该矿43 下 36 轨道顺槽掘进工作面冲尘记录- 2 -发现，43 下 36 轨道顺槽掘进工作面仅 3 月 14 日早班、3 月 15 日早班、3 月 18 日夜班、3 月 19 日夜班做了记录(现场已冲尘)。（4）8300 采区建筑物下开采试采结束后由矿井提出试采总结报告，未按规定要求由原设计单位提出。4.现场安全管理方面现场安全管理存在诸多问题，达不到煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）规
5、定。如：（1）6352 采煤工作面移变列车车盘上备用材料未进行固定。（2）6352 采煤工作面乳化液泵箱乳化液自动配比装置失效。（3）6352 采煤工作面上顺槽超前支护个别支柱钻底量超过100mm。（4）8303 采煤工作面乳化泵外露转动轴防护罩窄，不能实现全覆盖。（5）8303 采煤工作面隔爆水袋吊挂在锚网上，固定不牢固。（6）8305 轨道顺槽外段压风、排水管路吊挂在帮部锚杆上，作业规程中未进行支护强度验算。（7）43 下 36 轨道顺槽掘进工作面有一名职工未穿带有反光标识的工作服。（二）开拓部署与采掘生产组织中存在的问题1.采区巷道布置方面4300 采区因冲刷带范围变化,采掘部署发生了变
6、化，未及时修改4300 采区设计。 - - 3 -（三）安全监控及人员位置监测中存在的问题1.安全监控系统及人员位置监测系统方面83 下 05 轨道顺槽掘进工作面作业规程中缺少断电控制图和人员位置监测系统图。2.传感器的设置方面东翼两条回风巷只在一条回风巷安设风速传感器；矿井掘进工作面未安设温度传感器；六采区回风巷未安设甲烷传感器。3.安全监控系统维护方面安全监控系统中缺少 2017 年 3 月 1 日至 3 月 21 日 8305 皮带顺槽风电闭锁馈电信息。（四）水害防治工作中存在的问题1.排水系统方面（1）-580m 水平外水 仓入口摄像探头上传影像不清，未实现实时监控。（2）8305 皮
7、带顺槽有一处低洼点未按8305 皮带顺槽作业规程要求安装排水泵。（3）8300 采区 4#联络巷未按作业规程要求安设排水管路和排水泵。2.防治水图件和基础台账方面（1）矿井生产地质报告（2015）、水文地质类型划分报告（2016）、-580m 水平排水系 统水泵性能检测报告、 下组煤开采安全专篇(2005)、-580m 水平排水系统图 、矿井充水性图中描述标- 4 -注的-580m 水平泵房水 泵数量及型号不一致（下组煤延深开采工程于 2015 年 6 月停建至今，现-580m 水平排水能力满足当前实际需要）。（2）43 下 34 采煤工作面水文地质情况报告中三灰水位标高与钻孔水位观测成果台账
8、中的三灰水位标高不一致。（五）防灭火管理中存在的问题1.密闭墙构筑方面1360 辅助巷有一处密闭已报废，密闭台帐中未销号。（六）防尘管理工作中存在的问题1.防尘措施方面（1）43 下 36 轨道顺槽掘进工作面迎头放炮喷雾洒水装置进水侧管路破裂，有漏水现象。 （2）43 下 36 轨道顺槽掘进工作面第一部、第二部滚筒驱动输送机机头转载点喷雾降尘装置不能正常喷雾。（3） 43 下 36 轨道顺槽掘进工作面作业规程中规定需进行煤层注水，劳动组织循环作业图表中缺少煤层注水工序和时间的内容。（七）顶板管理中存在的问题1.采煤工作面顶板管理方面4334 综采工作面第 43、44#液压支架端面距超 300m
9、m。 （八）机电运输中存在的问题1.供电电源方面- - 5 -1 井上供电系统图中 6Kv 变电所未标注最小两相短路电流值。2 矿井单项接地电容电流达 19.147A，接近规定临界上限值（20A）。2.设备设施检查维修制度建立及落实方面（1）矿井机电管理部门没有对下井防爆电气设备和输送带建立发放台账。（2）副井罐笼使用时间近 18 年，无法对各紧固件、主梁等受力部件进行有效检测。（3）副井井口东侧北外框架钢梁变形严重，西侧北外框架钢梁变形较东侧轻。需备料更换，更换前增加井筒装备及金属井架检查频次，对四角罐道位置尺寸进行测定。3.钢丝绳使用、检查和维护方面矿井架空乘人装置钢丝绳检查记录填写不规范
10、。（九）应急处置与救援中存在的问题1.避灾路线方面8300 轨道大巷一号联络巷交岔点、4300 采区轨道大巷与4300 采区运输联络巷交岔点处没有设置路标。三、隐患问题查处情况通过此次全面安全“体检” ，共发现隐患 问题 37 条，均为一般隐患。针对“43 下 36 轨道顺 槽掘进工作面第一部、第二部滚筒驱动- 6 -输送机机头转载点喷雾降尘装置不能正常喷雾”、 “东翼两条回风巷只在一条回风巷安设风速传感器，矿井掘进工作面未安设温度传感器，六采区回风巷未安设甲烷传感器”、 “4300 采区因冲刷带范围变化,采掘部署发生了变化，未及时修改4300 采区设计”三项违法违规行为进行立案调查，拟分别行
11、政罚款 2 万元、3 万元和 1 万元，共计 6 万元。针对其它违法违规行为责令改正或者限期改正。四、提出的措施、对策和建议。（一）健全安全管理制度，完善安全责任体系矿井应进一步建立健全并严格落实安全生产责任制， 严格按照山东煤矿安全生产责任监察办法，以“职责定位职责范围职责清单”模式完善安全生 产责任清 单，构建责任体系，做到知责明责、履职尽责。严格落实煤矿领导下井带班管理制度，杜绝下井带班造假行为，充分发挥煤矿领导下井带班的作用。严格执行煤矿隐患排查治理制度、 安全技术审批制度等制度，落实技术管理职责，进一步完善作业规程和安全技术措施的编制审批，编制内容要有针对性和可操作性，能有效指导现场
12、施工。（二）加强重点专业管理，提升本质安全水平顶板管理方面，按照煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）规定，加强采掘作业地点作业标准化管理，尤其是动态问题，早发现，早整改。水害防治方面，落实探放水各项措- - 7 -施，进一步加强防治水图件和基础台账的管理。机电运输方面，加大煤矿机电提升设备的安全生产投入力度，补齐安全投入欠账。严格落实煤矿安全设施设备检测维护制度，安全设施设备检测检验报告应经技术主管人员审阅签字后存档备查。安全监控方面，进一步完善监测监控系统功能，传感器的设置要符合煤矿安全规程和相关标准规范的要求，加强系统维护管理,确保系统正常运行。综合防尘方面，严格执行综合防尘制度，
13、落实各项措施，加强井下作业现场喷雾等除尘设备的管理，及时检修和更换。（三）扎实开展安全“自检” ，全面排查整治安全 隐患煤矿要认真组织自检，按照国家煤矿安监局关于开展煤矿安全自检自改工作的通知和山东省煤矿全面安全体检专项工作方案要求，围绕查大系统、治大灾害、除大隐患、防大事故，进行一次全面、彻底的自检。坚持目标导向，通过自检摸清煤矿自身基本情况，查找薄弱环节和突出问题，抓紧治理安全隐患，有效防范遏制煤矿较大及以上事故。确保工作实效，务必体检出隐患，查明实情，认真落实有关“体检”自查自改人员或委托安全中介服务机构开展自检工作，按井工煤矿安全自检表形成自检自改报告。坚决整治隐患，既要自检出静态中的
14、安全隐患，又要发现生产过程中动态存在的不安全苗头；既要认真分析隐患产生的原因，又要制定可靠的治理措施；既要重点突出查出隐患，又要做好隐患整改落实，确保“五落实 ”。- 8 -附件：1.正常生产煤矿安全“体检”内容基础表2.采煤工作面安全“体检” 内容基础表(10 份)3.掘进工作面安全“体检” 内容基础表(28 份)- - 9附件 1正常生产煤矿安全“体检” 内容基础表序号 检查项目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注一、证照情况1 安全生产许可证取得安全生产许可证，并在有效期内。主要负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改（扩）建工程验收合格后，按照煤矿企业安全生产许可证实施办法第 20 条、第 21 条的规定，及时变更安全生产许可证。无2 采矿许可证 取得采矿许可证，并在有效期内。 无3主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证，符合安全生产法第 24 条、煤矿安全规程第 9 条的规定。无二、机构和人员1安全生产管理机构和人员配备设置安全生产管理机构，配齐专职安全生产管理人员，符合安全生产法第 21 条、第24 条和煤矿企业安全生产许可证实施办法第 6 条规定。无
