1、1政 协 南 京 市 六 合 区 委员 会 办 公 室 2017 年 部门 预 算 信 息 公 开2部门预算信息公开目 录第一部分部门预算编制说明一 、 部 门 基 本 情 况二 、 部 门 预 算 情 况 说 明第 二 部 分 名 词 解 释第三部分部门收支预算表一 、 区 级 部 门 收 支 预 算 总 表二 、 区 级 部 门 收 入 预 算 总 表三 、 区 级 部 门 支 出 预 算 总 表四 、 区 级 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表五 、 区 级 部 门 财 政 拨 款 支 出 情 况 表 （ 功 能 科 目 到 项 ）六 、 区 级 部 门 财 政 拨 款 基
2、本 支 出 预 算 表 （ 经 济 科 目 到 款 ）七 、 区 级 部 门 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 表 （ 功 能 科 目 到 项 ）八 、 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 总 表九 、 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 （ 功 能 科 目 到 项 ）十 、 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 （ 经 济 科 目 到 款 ）十 一 、 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 预 算 表十 二 、 区 级 部 门 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支
3、出 预 算 表十 三 、 区 级 部 门 政 府 采 购 预 算 表3第 一 部 分 部 门 预 算 编 制 说 明一 、 部 门 基 本 情 况 （ 一 ） 部 门 预 算 单 位 构 成 我 单 位 是 _全 额 _拨 款 的 _行 政 单 位 ， 下 属 事 业 单 位 _0 个 。（ 二 ） 部 门 人 员 、 车 辆 情 况1、 人 员 情 况 行 政 人 员 ： 我 单 位 现 有 行 政 人 员 编 制 10 人 ， 原 行 政 附属 编 制 _2 人 ， 实 有 在 职 人 员 15 人 , 离 退 休 人 员 20 人 。 事 业 人 员 ： 我 单 位 现 有 事 业 人
4、员 编 制 _0_人 ， 实 有 在 职人 员 _0_人 ， 离 退 休 _0_人 。 2、 车 辆 情 况 我 单 位 现 有 车 辆 编 制 _3_辆 ， 实 有 车 辆 _3_辆 ， 其 中 ： 本单 位 现 有 车 辆 编 制 _3_辆 ， 实 有 车 辆 _3_辆 （ 三 ） 部 门 职 责本 部 门 主 要 职 责 是 ：负 责 区 政 协 全 委 会 、常 务 委 员 会 、主 席会 以 及 其 他 各 项 专 题 会 议 的 会 务 落 实 ，起 草 各 类 报 告 、文 件 、计 划 和 汇 报 等 ；负 责 政 协 各 界 别 组 及 委 员 学 习 、培 训 、视 察 、
5、调研 、协 商 等 活 动 的 组 织 ，联 络 和 服 务 工 作 ，并 协 助 各 专 委 会 搞好 活 动 的 总 结 和 汇 报 ；负 责 政 协 工 作 的 宣 传 ，负 责 统 一 战 线 与4人 民 政 协 工 作 的 理 论 研 究 和 经 验 总 结 ，负 责 收 集 和 反 映 社 情民 意 以 及 各 界 人 士 的 意 见 、建 议 ，并 做 好 整 理 和 反 馈 工 作 ；负责 协 调 好 本 机 关 内 、外 部 关 系 ，保 证 委 员 参 政 议 政 的 渠 道 畅 通 ，做 好 提 案 的 征 集 、交 办 工 作 ，使 政 协 委 员 的 权 力 得 到
6、行 使 ；负责 省 、市 以 及 外 地 政 协 来 六 考 察 调 研 接 待 工 作 ；负 责 本 机 关 党群 工 作 、思 想 作 风 建 设 和 人 事 、文 秘 、档 案 、财 务 等 方 面 的 管 理 ；负 责 离 退 休 老 同 志 的 管 理 服 务 工 作 ；承 办 区 委 和 上 级 政 协 机 关交 办 的 其 他 事 项 。（ 四 ） 部 门 工 作 任 务 及 目 标1、 深 入 学 习 十 八 届 六 中 全 会 和 习 近 平 总 书 记 系 列 重 要讲 话 精 神 ， 省 市 区 党 代 会 精 神 以 及 各 级 关 于 政 协 工 作 的 有 关要 求
7、 和 最 新 精 神 。2、 常 务 委 员 会 会 议 重 点 围 绕 “加 快 美 丽 乡 村 建 设 、 促进 乡 村 品 质 提 升 ”开 展 专 题 协 商 议 政 ， 邀 请 区 领 导 、 相 关 部门 负 责 人 与 委 员 面 对 面 “零 距 离 ”协 商 讨 论 ， 形 成 专 题 建 议案 报 区 委 、 区 政 府 。 主 席 会 议 就 养 老 服 务 体 系 建 设 、 重 特 大疾 病 保 障 办 法 运 行 、 被 征 地 人 员 社 保 体 系 建 设 、 扶 贫 攻 坚 、公 共 文 化 设 施 和 服 务 体 系 建 设 、 提 案 办 理 、 规 划
8、全 覆 盖 、“两减 六 治 三 提 升 ”专 项 行 动 开 展 等 情 况 听 取 部 门 通 报 ， 进 行 协商 讨 论 ， 提 出 意 见 建 议 ， 为 区 委 、 区 政 府 提 供 决 策 参 考 。3、 继 续 深 入 推 进 “协 商 民 主 在 基 层 ”活 动 ， 延 伸 政 协履 职 触 角 。 进 一 步 探 索 政 协 工 作 向 基 层 延 伸 的 路 径 和 方 式 ，为 实 现 基 层 群 众 的 有 序 政 治 参 与 搭 建 平 台 ， 推 进 协 商 民 主 广泛 、 多 层 、 制 度 化 发 展 。4、 全 年 重 点 围 绕 美 丽 乡 村 建
9、设 、 养 老 服 务 体 系 建 设 、5学 前 教 育 、 重 特 大 疾 病 保 障 、 文 庙 历 史 文 化 街 区 保 护 与 开 发等 经 济 社 会 发 展 中 的 重 点 问 题 ， 组 织 专 题 调 研 ， 形 成 调 研 成果 ， 为 推 进 相 关 工 作 提 供 智 力 支 撑 。5、 紧 紧 抓 住 党 政 领 导 高 度 关 注 、 人 民 群 众 密 切 关 心 的问 题 ， 开 展 重 大 产 业 项 目 、 公 共 文 化 设 施 和 服 务 体 系 建 设 、“两 减 六 治 三 提 升 ”专 项 行 动 、 污 水 处 理 、 绿 色 生 态 园 建
10、设 、新 城 建 设 、 美 丽 乡 村 示 范 区 建 设 等 视 察 活 动 ， 提 出 针 对 性 、可 操 作 性 意 见 建 议 ， 综 合 运 用 提 案 、 社 情 民 意 、 视 察 报 告 等形 式 报 送 区 委 、 区 政 府 ， 推 动 相 关 问 题 解 决 。6、 认 真 做 好 提 案 和 社 情 民 意 工 作 。（ 五 ） 部 门 收 支 预 算 编 制 的 相 关 依 据根 据 六 合 区 财 政 局 关 于 做 好 2017 年 部 门 预 算 编 制 工作 的 通 知 （ 六 财 字 2016 34 号 ） 文 件 的 要 求 ， 按 照 “完整 透 明
11、 、 公 平 绩 效 、 统 筹 平 衡 、 厉 行 节 约 ”的 编 制 原 则 ， 紧紧 围 绕 区 委 、 区 政 府 的 决 策 部 署 ， 结 合 我 单 位 的 实 际 情 况 ，从 严 从 紧 编 制 2017 年 度 部 门 预 算 ， 不 断 提 高 财 政 资 金 的 使用 效 率 。我 单 位 认 真 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定 和 党 政 机 关 厉 行 节约 反 对 浪 费 条 例 ， 树 立 厉 行 节 约 、 勤 俭 办 一 切 事 业 的 思 想 ，认 真 处 理 好 部 门 需 求 与 财 政 供 给 的 矛 盾 ， 严 格 “三 公 ”经 费管
12、理 ， 从 严 从 紧 控 制 一 般 性 支 出 ， 采 取 有 效 措 施 控 制 并 降 低行 政 成 本 ， 把 有 限 的 财 力 用 到 全 区 急 需 发 展 的 事 业 上 ， 保 障各 项 重 点 支 出 。二 、 部 门 预 算 情 况 说 明6（ 一 ） 收 支 预 算 总 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 一 区 级 部 门 收 支预 算 总 表 ）1、 收 入 预 算 总 计 738.51_万 元 。 包 括 ：（ 1） 财 政 拨 款 收 入 预 算 总 计 569.31_万 元 。 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 _569.31_万 元 （ 含 公 共
13、财 政拨 款 、 专 项 收 入 、 行 政 性 收 费 、 其 他 非 税 ） 与 上 年 相 比 增 加_184.25_万 元 ， 增 长 _47.85_ %。 主 要 原 因 是 增 人 增 资 。 政 府 性 基 金 收 入 预 算 _0_万 元 。（ 2） 财 政 专 户 管 理 资 金 预 算 总 计 _0_万 元 。（ 3） 其 他 资 金 收 入 预 算 总 计 _169.20_万 元 。 与 上 年 相 比增 加 30.06_万 元 ， 增 长 21.60_%。 主 要 原 因 是 项 目 资 金 有 所增 加 。2、 支 出 预 算 总 计 _738.51 万 元 。 包
14、括 ：（ 1） 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 支 出 _432.47_万 元 ， 主 要 用 于行 政 运 行 （ 人 员 工 资 福 利 、 日 常 运 转 、 政 协 委 组 等 项 目 ） 。 与上 年 相 比 增 加 94.09_万 元 ， 增 长 _27.81_%。 主 要 原 因 是 增 人增 资 及 项 目 资 金 增 加 。（ 2） 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 支 出 _212.66 万 元 ， 主 要 用于 离 退 休 人 员 保 障 。 与 上 年 相 比 增 加 33.89_万 元 ， 增 长18.96_%。 主 要 原 因 是 离 退 休 人 数 增
15、加 ， 费 用 增 加 。（ 3） 住 房 保 障 （ 类 ） 支 出 _93.38 万 元 ， 主 要 用 于 职 工 公积 金 、 提 租 补 贴 、 住 房 补 贴 支 出 。 与 上 年 相 比 增 加 86.33_万 元 ， 增 长 1224.54_%。 主 要 原 因 是 公 积 金 预 算 下 达 至 部 门以 及 缴 发 比 例 提 高 。7此 外 ， 基 本 支 出 预 算 数 为 569.31 万 元 。 与 上 年 相 比 增 加184.25_ 万 元 ， 增 长 47.85_%。 主 要 原 因 是 增 人 增 资 。项 目 支 出 预 算 数 为 169.20_万 元
16、 。 与 上 年 相 比 增 加 30.06_万 元 ， 增 长 21.60_%。 主 要 原 因 是 调 研 活 动 费 等 项 目 资 金 有所 增 加 。（ 二 ） 收 入 预 算 情 况 说 明 （ 详 见 表 二 区 级 部 门 收 入 预算 总 表 ）本 年 收 入 预 算 合 计 738.51_万 元 ， 其 中 ：一 般 公 共 预 算 收 入 _569.31 万 元 ， 占 77.09_%；财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 _0_万 元 ， 占 _0_%；其 他 收 入 资 金 _169.20 万 元 ， 占 22.91_%。（ 三 ） 支 出 预 算 情 况 说 明
17、（ 详 见 表 三 区 级 部 门 支 出 预算 总 表 ）本 年 支 出 预 算 合 计 738.51_万 元 ， 其 中 ：基 本 支 出 569.31_万 元 ， 占 77.09_%；项 目 支 出 169.20_万 元 ， 占 22.91_%；（ 四 ） 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 四 区 级部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 ）财 政 拨 款 收 入 总 预 算 569.31_万 元 。 与 上 年 相 比 ， 财 政 拨款 收 入 增 加 184.25_万 元 ， 增 长 47.85_%。 主 要 原 因 是 增 人增 资 。
18、财 政 拨 款 支 出 总 预 算 569.31_万 元 。 与 上 年 相 比 ， 财 政 拨款 支 出 增 加 184.25_万 元 ， 增 长 47.85_%。 主 要 原 因 是 增 人 增资 ；8（ 五 ） 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 五 区 级 部门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 ）财 政 拨 款 预 算 支 出 569.31_万 元 ， 占 本 年 支 出 合 计 的77.09_%。 其 中 ： 1、 一 般 公 共 服 务 （ 类 ）（ 1） 政 协 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （ 项 ） 支 出 263.27_万 元 ，与
19、 上 年 相 比 增 加 64.03_万 元 ， 增 长 32.14_%。 主 要 原 因 是 增人 增 资 。2、 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ）（ 1） 行 政 事 业 单 位 离 退 休 （ 款 ） 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位离 退 休 （ 项 ） 支 出 199.84_万 元 ， 与 上 年 相 比 增 加 21.07_万元 ， 增 长 11.79_%。 主 要 原 因 是 离 退 休 人 员 增 加 。（ 2） 行 政 事 业 单 位 离 退 休 （ 款 ） 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退休 （ 项 ） 支 出 12.82_万 元 ， 与 上 年 相 比
20、增 加 12.82_万 元 ， 增长 100_%。 主 要 原 因 是 离 退 休 人 员 生 活 补 贴 预 算 单 列 。3、 住 房 保 障 （ 类 ）（ 1） 住 房 改 革 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （ 项 ） 支 出 21.08_万 元 ，与 上 年 相 比 增 加 21.08_万 元 ， 增 长 100_%。 主 要 原 因 是 往 年住 房 公 积 金 由 财 政 代 缴 ， 2017 年 预 算 由 单 位 自 行 缴 纳 。（ 2） 住 房 改 革 （ 款 ） 提 租 补 贴 （ 项 ） 支 出 62.38_万 元 ，与 上 年 相 比 增 加 58.18_万 元 ，
21、 增 长 1385.24_%。 主 要 原 因 是科 目 金 额 计 算 方 式 调 整 、 提 租 补 贴 基 数 结 构 和 比 例 发 生 变 化 。9（ 3） 住 房 改 革 （ 款 ） 购 房 补 贴 （ 项 ） 支 出 9.92_万 元 ，与 上 年 相 比 增 加 7.07_万 元 ， 增 长 248.07_%。 主 要 原 因 是 增人 增 资 、 购 房 补 贴 基 数 结 构 和 比 例 发 生 变 化 。（ 六 ） 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 六 区级 部 门 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表 ）年 度 财 政 拨
22、 款 基 本 支 出 预 算 _569.31_万 元 ， 其 中 ：1、 人 员 经 费 _520.80 万 元 。 主 要 包 括 ： 工 资 福 利 支 出（ 基 本 工 资 、 津 贴 补 贴 、 奖 金 、 社 会 保 障 缴 费 、 其 他 工 资 福利 支 出 ） ； 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 （ 离 休 费 、 退 休 费 、 生 活补 助 、 医 疗 费 、 住 房 公 积 金 、 提 租 补 贴 、 购 房 补 贴 ）2、 公 用 经 费 48.51_万 元 。 主 要 包 括 ： 办 公 费 、 印 刷 费 、咨 询 费 、 手 续 费 、 邮 电 费 、 差
23、 旅 费 、 维 修 （ 护 ） 费 、 租 赁 费 、会 议 费 、 培 训 费 、 劳 务 费 、 委 托 业 务 费 、 工 会 经 费 、 公 务 用车 运 行 维 护 费 、 其 他 交 通 费 用 。（ 七 ） 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 七 区 级部 门 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 ）政 府 性 基 金 支 出 预 算 支 出 _0_万 元 。（ 八 ） 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 九 区级 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 ）一 般 公 共 预 算 支 出
24、预 算 _569.31_万 元 ， 与 上 年 相 比 增 加184.25_万 元 ， 增 长 47.85_%。 主 要 原 因 是 增 人 增 资 。（ 九 ） 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 十 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 ）本 表 反 映 部 门 年 度 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 安 排 情 况 ，10按 照 政 府 收 支 分 类 科 目 的 经 济 分 类 “款 ”级 细 化 列 示 。一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 _569.31_万 元 ， 其 中 ：
25、1、 人 员 经 费 _520.80 万 元 。 主 要 包 括 ： 工 资 福 利 支 出（ 基 本 工 资 、 津 贴 补 贴 、 奖 金 、 社 会 保 障 缴 费 、 其 他 工 资 福利 支 出 ） ； 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 （ 离 休 费 、 退 休 费 、 生 活补 助 、 医 疗 费 、 住 房 公 积 金 、 提 租 补 贴 、 购 房 补 贴 ）2、 公 用 经 费 48.51_万 元 。 主 要 包 括 ： 办 公 费 、 印 刷 费 、咨 询 费 、 手 续 费 、 邮 电 费 、 差 旅 费 、 维 修 （ 护 ） 费 、 租 赁 费 、会 议 费
26、、 培 训 费 、 劳 务 费 、 委 托 业 务 费 、 工 会 经 费 、 公 务 用车 运 行 维 护 费 、 其 他 交 通 费 用 。（ 十 ） 一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 支 出 预 算 表 情 况 说 明（ 详 见 表 十 一 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 支 出 预算 表 ）一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 预 算 为 _27.50_万 元 ， 包 括 办公 及 印 刷 费 、 邮 电 费 、 差 旅 费 、 会 议 费 、 福 利 费 、 维 修 （ 护 ）费 、 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置
27、费 、 办 公 用 房 水 电 费 、 办 公 用房 物 业 管 理 费 、 公 务 用 车 运 行 维 护 费 及 其 他 费 用（ 十 一 ） 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 十 二 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算“三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表 ）一 般 公 共 预 算 安 排 的 “三 公 ”经 费 预 算 支 出 中 ， 因 公 出国 （ 境 ） 费 支 出 _0 万 元 ， 占 “三 公 ”经 费 的 _0_%； 公 务 用车 购 置 及 运 行 费 支 出 _12_万 元 ， 占 “三 公 ”经 费 的 100_%；公 务 接 待 费 支 出 _0_万 元 ， 占 “三 公 ”经 费 的 _0_%。 具 体 情 况
